中共云南省委老干部局

  第一部分  单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
  一、主要职能
（一）主要职能
    1.贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及省委老干部局关于老干部工作的方针、政策和指示；负责安置在干休所的老干部“两项待遇”的落实。
    2.抓学习贯彻，促进思想政治建设；抓服务管理，推动干休所和谐稳定；抓队伍建设，提高整体管理能力。做好医疗保障，确保老有所医；做好物业保障，确保老有所靠；做好活动保障，确保老有所乐。
    3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部发挥作用；做好老干部工作的舆论宣传引导。
    4.抓好老干部生活待遇的落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，协调老干部原单位共同处理，有效落实。
    5.积极配合国家植物博物馆项目土地收储后续工作，配合办公点置换后续相关工作落实推进，努力化解纠纷，及时调处矛盾。
    6.负责完成省委老干部局交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
    2023年，省委老干部局黑龙潭干休所坚守职责定位，强化责任担当，持续全面贯彻落实党的二十大精神，结合省委“突出政治引领、聚焦中心大局、强化服务保障，组织引导广大老干部为云南改革发展稳定作出积极贡献”的要求，以规范化建设干休所为目标，重点抓好以下几项工作。
    1.继续以“让党放心、让老干部满意”为服务目标，全面提高老干部服务保障水平，不断提升老干部工作业务能力。
    2.积极配合“国家植物博物馆建设项目”土地收储后续工作，配合办公点置换后续相关工作落实，努力化解纠纷，及时调处矛盾，让老干部之间、老干部和工作人员之间、住户邻居之间友善互助，全所和谐稳定。
    3.针对老干部进入“双高期”的实际，做好平时医疗保障，在季节交替、气温变化大等时节搞好重点防病工作。
    4.加大因病在家卧床老干部的上门送医送药力度，每周不少于一次上门巡访服务，随时掌握老干部健康动态，做到服务热情。
    5.定期对老干部住房、用水用电等配套设施进行巡修检查，发现问题及时维护，使房屋、水电等生活设施处于良好状态，确保安全和正常使用。
    6.经常性开展文化体育活动，丰富老干部精神文化生活；用好“开放阵地”这一平台，不仅使其成为学习中心，也要成为活动中心；与落实老干部两项待遇相结合，在重大节日期间，开展好配套活动，组织全体老干部参观学习，增强老干部对地方经济社会的深入全面了解。
二、单位基本情况
   （一）机构设置情况
    中共云南省委老干部局黑龙潭干休所共设置0个内设机构，较上年末无变动；我单位为基层预算单位，无下属单位。
   （二）决算单位构成
   中共云南省委老干部局黑龙潭干休所作为二级预算单位纳入中国共产党云南省委员会老干部局2023年度部门决算编报范围。纳入中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为中共云南省委老干部局黑龙潭干休所，其他事业单位0个。
   （三）单位人员和车辆的编制及实有情况
   中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。
   年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
   年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
   实有车辆编制12辆，在编实有车辆4辆。
     中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（详见附件）
  一、收入决算情况说明
   中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2023年度收入合计267.61万元。其中：财政拨款收入267.61万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15.54万元，增长6.16%；主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入增加15.54万元，增长6.16%；主要原因是人员经费增加。上级补助收入0.00万元；事业收0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。
二、支出决算情况说明
   中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2023年度支出合计267.61万元。其中：基本支出258.38万元，占总支出的96.55%；项目支出9.23万元，占总支出的3.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15.54万元，增长6.16%；主要原因是人员经费增加。其中：基本支出增加18.31万元，增长7.63%；主要原因是人员经费增加。项目支出减少2.77万元，下降23.08%；主要原因是未完成年初工作计划。上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
   （一）基本支出情况
   2023年度用于保障中共云南省委老干部局黑龙潭干休所单位机构正常运转的日常支出258.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出222.71万元，占基本支出的86.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.67万元，占基本支出的13.81％。部门人均基本支出25.84万元，其中人均人员经费支出22.27万元，人均公用经费支出3.57万元。
   （二）项目支出情况
   2023年度用于保障中共云南省委老干部局黑龙潭干休所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一是办公设备购置1.80万元；二是组织离退休老同志参观学习考察及慰问4.75万元；三是维修维护费2.68万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2023年度一般公共预算财政拨款支出267.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15.54万元，增长6.16%，主要原因是人员经费增加。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
   1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   8.社会保障和就业（类）支出225.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.10%。主要用于人员工资发放、机构常运转支出。
   9.卫生健康（类）支出25.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于人员医疗保险、医疗补助支出。
   10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   19.住房保障（类）支出16.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于缴纳职工住房公积金。 
   20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.31万元，决算为7.04万元，完成年初预算的84.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.31万元，决算为7.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.72%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.31万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的84.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.31万元，决算为7.04万元，完成年初预算的84.72%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因压缩“三公”经费支出，落实省委省政府“过紧日子”的要求。
   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.69万元，下降8.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.69万元，下降8.93%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩“三公”经费支出，落实省委省政府“过紧日子”的要求。
   （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
   1.安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。无相关内容开展，没有发生因公出国（境）费用支出。
   2.购置车辆０辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为４辆。主要用于老干部保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
   3.安排国内公务接待０批次（其中：外事接待０批次），接待人次０人（其中：外事接待人次０人）。无相关工作开展，没有发生公务接待费用支出。

一、机关运行经费支出情况
   中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2023年机关运行经费支出35.67万元，比上年增加4.04万元，增长12.77%，主要原因是本年度机关运行经费增加印刷费；单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、维修（护）费、公务用车运行维护费、邮电费等日常支出。
二、国有资产占用情况
   截至2023年末，中共云南省委老干部局黑龙潭干休所资产总额212.13万元，其中，流动资产198.70万元，固定资产13.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产增加9.49万元，其中固定资产增加1.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
   （国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
   2023年度，单位政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
   单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
   无。
六、相关口径说明
   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
   财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
   对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
 
附件

中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2023年度国有资产使用情况表
 
中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2023年度绩效自评报告 (2)

中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2023年度决算公开报表