中共云南省委老干部局

 
目录
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
    
 
第一部分  单位概况

   一、主要职能
   （一）主要职能
   1.认真贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针政策和指示。做到在政治上关心老干部、思想上尊重老干部、生活上照顾老干部。
   2.负责抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。
   3.负责住所老干部和老干部遗属的管理与服务工作。
   4.为制定老干部工作的具体政策和规定提供参考依据。
   5.抓好基层党组织建设，抓好党员管理。
   6.承办省委老干部局交办的其他工作任务。
   （二）2023年度重点工作任务概述
   2023年，工人新村干休所在省委老干部局的正确领导下，大力推动精准服务工作提质增效，推进各项工作有序开展。现将一年来的工作简要总结如下：
   1.突出党建引领，凝聚发展合力。
   (1) 全面统筹抓好党建工作。根据2023年省委老干部局党建工作会议精神，按照机关党委安排部署，结合工人新村干休所工作实际，研究制定《工人新村干休所2023年党建工作计划》及党建工作重点任务清单，统筹安排部署年度党建工作，年内专题研究党建工作2次，明确重点，压实责任，推进落实，确保党建工扎实开展。
   (2) 扎实推进工作落地落细。一是切实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育（以下简称“主题教育”）各项任务落细落实。二是抓牢智慧党建工作。三是扎实开展“双报到双服务双报告”活动。四是关心关爱党员干部职工。
   2.突出监督管理，加强党风廉政建设。
   (1) 强化责任落实。结合干休所实际，研究制定《工人新村干休所2023年党风廉政建设工作计划》及工作任务分解方案，对干休所2023年党风廉政建设进行安排部署，列出任务清单，明确责任人员，落实“一岗双责”，推动党风廉政建设齐抓共管。
   (2) 常态化开展教育。扎实做好2023年元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆等节前纪律作风教育，全年共开展纪律作风教育10次75人次；常态化开展谈心谈话、提醒谈话、廉政谈话20人次。把监督寓于日常工作中，在“治未病”上积极作为，做到监督时常在、监督成常态。
   (3)持之以恒正风肃纪。根据《关于印发〈中共云南省委老干部局深化推进“清廉云南”建设重点工作任务清单〉的通知》要求，深入推进“清廉机关”建设，对照“十个行动”具体任务清单开展对照检查，并向局机关党委报送自检自查报告和落实情况报告各1次。
   3.突出主责主业，强化使命担当。
   (1) 全力做好省直单位离休干部精准服务工作。一是按时完成上期精准服务工作的综合考核评价。二是迅速启动新一轮精准服务招标工作，确定服务企业并正常开展精准服务工作。三是搭建成熟完整的精准服务信息管理平台，实现精准服务信息化、智能化。四是有效拓展精准服务渠道。
   (2) 认真做好退休人员保障工作。落实好离退休老干部的政治待遇和生活待遇。
   (3) 积极做好院内管理工作。一是认真做好院内住户管理，维护院内安全稳定，积极协助社区、派出所协调院内住户矛盾和纠纷。二是加强铺面管理及租金收缴工作。三是常态化开展病毒消杀工作，每天进行院内卫生清扫、喷洒消毒液，维护庭院卫生干净整洁、环境绿化美化。
   (4) 及时完成局领导交办的工作任务。一是抽调1名副所长协助局机关完成《云南老干部工作志》的编纂工作。二是完成干休所荣誉室建设的资料收集整理工作。三是积极参加局机关开展的异地慰问老干部工作。
   (5) 高效完成其他工作任务。一是积极支持乡村振兴。二是免费开放学习活动阵地。
 
   二、单位基本情况
   （一）机构设置情况
   我单位共设置0个内设机构。
   我单位为基层预算单位，无下属单位。
   （二）决算单位构成
   中共云南省委老干部局工人新村干休所作为二级预算单位纳入中国共产党云南省委员会老干部局2023年度部门决算编报范围。
   （三）单位人员和车辆的编制及实有情况
   中共云南省委老干部局工人新村干休所2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。
   年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
   年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
   车辆编制11辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

   中共云南省委老干部局工人新村干休所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明
   中共云南省委老干部局工人新村干休所2023年度收入合计247.67万元。其中：财政拨款收入247.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加18.10万元，增长7.88%。其中：财政拨款收入增加18.10万元，增长7.88%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加。
   二、支出决算情况说明
   中共云南省委老干部局工人新村干休所2023年度支出合计247.67万元。其中：基本支出226.17万元，占总支出的91.32%；项目支出21.50万元，占总支出的8.68%；与上年相比，支出合计增加18.10万元，增长7.88%。其中：基本支出增加25.60万元，增长12.76%；项目支出减少7.50万元，下降25.86%；基本支出增加的主要原因：人员变动、工资调整等，导致本年度基本支出较上年有所增加；项目支出减少的主要原因：2023年为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出。 
   （一）基本支出情况
   2023年度用于保障中共云南省委老干部局工人新村干休所机构正常运转的日常支出226.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出198.73万元，占基本支出的87.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.44万元，占基本支出的12.13％。部门人均基本支出28.27万元，其中人均人员经费支出24.84万元，人均公用经费支出3.43万元。
   （二）项目支出情况
   2023年度用于保障中共云南省委老干部局工人新村干休所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.50万元。其中：业务工作的经费9.00万元，国有资产有偿使用成本性支出12.50万元。主要用于重大节日走访慰问、看望生病住院住所老干部及本所离退休人员、干休所院内维修维护、支付安保、保洁、铺面管理人员费用。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共云南省委老干部局工人新村干休所2023年度一般公共预算财政拨款支出247.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18.10万元，增长7.88%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等经费增加。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
   1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   8.社会保障和就业（类）支出208.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。主要用于单位人员工资福利支出、养老保险和职业年金支出。
   9.卫生健康（类）支出25.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于单位人员基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出。
   10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   19.住房保障（类）支出13.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于单位在职人员公积金缴费支出。
   20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.06万元，决算为1.83万元，完成年初预算的45.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.06万元，决算为1.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.07%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   中共云南省委老干部局工人新村干休所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.06万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的45.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.06万元，决算为1.83万元，完成年初预算的45.07%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是积极响应厉行节约要求，从严审批公务用车动用，车辆运行维护费减少。
   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.47万元，下降20.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.47万元，下降20.43%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是积极响应厉行节约要求，从严审批公务用车动用，车辆运行维护费减少。
   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工人新村干休所相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
   3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况
   中共云南省委老干部局工人新村干休所2023年机关运行经费支出27.44万元，比上年增加2.17万元，增长8.59%，主要原因是工会经费、福利正常变动。
   二、国有资产占用情况
   截至2023年末，中共云南省委老干部局工人新村干休所资产总额319.85万元，其中，流动资产300.61万元，固定资产19.24万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.92万元，其中固定资产减少2.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋418.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入45.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
   三、政府采购支出情况
   2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
   四、单位绩效自评情况
   部门绩效自评情况详见附表。
   五、其他重要事项情况说明
   无。
   六、相关口径说明
   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
   年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要 延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
   对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

附件：

1.中共云南省委老干部局工人新村干休所2023年度决算公开报表
2.中共云南省委老干部局工人新村干休所2023年度国有资产使用情况表
3.中共云南省委老干部局工人新村干休所2023年度绩效自评报告