中共云南省委老干部局

  第一部分  单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
      一、主要职能
   （一）主要职能
   云南老年大学在省委老干部局的领导下，承担为老干部提供文体、书画等教育服务的工作。主要职责为：贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，拟定全省老年教育工作的发展规划、计划并组织实施；负责全省老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；拟定本校的教学规划、计划和教务大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，对老年学员组织实施教学和服务管理工作；开展离退休干部的思想政治教育和理论学习，主办《云南老年教育》，管理微信公众号，引导老干部为党和人民的事业增添正能量；加强老年教育理论研究，了解和掌握全省老年教育工作情况，总结教学经验，提高教学质量，实现教学工作科学化、制度化、规范化；加强队伍建设，教育和引导工作人员加强业务学习，提高服务能力和管理水平。
   （二）2023年度重点工作任务概述
   2023年，云南老年大学认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照局机关年度工作要点和年初确定的发展目标任务，狠抓两个《意见》和《云南省离退休干部学习活动阵地规范》落实，着力在党建引领统学、聚焦需求强学、完善体系治学、理论研究促学、搭建平台联学、拓展视野延学上下功夫，高标准推进教学教务和服务管理工作，圆满完成年度各项工作任务。一是坚持政治建校，理想信念更加坚定；二是聚焦主责主业，转型发展有序推进；三是加强制度建设，管理秩序更加规范；四是坚持特色办校，延学模式走在前列；五是加强作风建设，队伍素质不断提高。

   二、单位基本情况
   （一）机构设置情况
   云南老年大学因单位人员较少，共设置0个内设机构，较上年末无变动。所属单位0个。
   （二）决算单位构成
   云南老年大学作为二级预算单位纳入中国共产党云南省委员会老干部局2023年度部门决算编报范围。纳入云南老年大学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
   （三）单位人员和车辆的编制及实有情况
   云南老年大学2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。
   年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
   年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
   车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
   云南老年大学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）    一、收入决算情况说明
   云南老年大学2023年度收入合计664.85万元。其中：财政拨款收入664.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加121.58万元，增长22.38%。其中：财政拨款收入增加121.58万元，增长22.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是在职人员工资津贴补贴等增长导致基本支出增加；二是学校学员增加导致项目支出增加。
   二、支出决算情况说明
   云南老年大学2023年度支出合计664.85万元。其中：基本支出310.37万元，占总支出的46.68%；项目支出354.48万元，占总支出的53.32%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加121.58万元，增长22.38%。其中：基本支出增加85.72万元，增长38.16%；项目支出增加35.86万元，增长11.25%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是在职人员工资津贴补贴等增长导致基本支出增加；二是学校学员增加导致项目支出增加。
   （一）基本支出情况
   2023年度用于保障云南老年大学单位机构正常运转的日常支出310.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.93万元，占基本支出的88.90％，人均21.23万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.44万元，占基本支出的11.10％，人均2.65万元。
   （二）项目支出情况
   2023年度用于保障云南老年大学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一是确保学校教师、班主任以及其他工作人员酬金；二是保障学校后勤、物业工作以及水、电、网正常运行；三是组织开展教学教务活动、培训、会议、调研等工作；四是支撑教学教务宣传、编辑、印刷等工作；五是教学设备和用品购置和维修维护；六是支持学校场地设施维修维护以及场地租赁。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   云南老年大学2023年度一般公共预算财政拨款支出664.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加121.58万元，增长22.38%，主要原因：一是在职人员工资津贴补贴等增长导致基本支出增加；二是学校学员增加导致项目支出增加。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   8.社会保障和就业（类）支出622.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、交通补贴、社保缴费、一般公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务酬金支付、后勤保障购买服务项目费用等。
   9.卫生健康（类）支出22.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于缴纳职工医疗保险。
   10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   19.住房保障（类）支出19.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于缴纳职工住房公积金。
   20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.97万元，决算为2.25万元，完成年初预算的75.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.70万元，决算为2.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.67%，完成年初预算的75.56%；公务接待费支出年初预算为0.27万元，决算为0.21万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.33%，完成年初预算的77.78%，具体是国内接待费支出决算0.21万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   云南老年大学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.97万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的75.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.70万元，决算为2.04万元，完成年初预算的75.56%；公务接待费支出年初预算为0.27万元，决算为0.21万元，完成年初预算的77.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校外派车辆次数和学校接待次数没有达到年度预期计划。
   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.28万元，增长131.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.35万元，增长195.65%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆修理费支出增多。
   （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常教学活动、接送老干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
   3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外单位来学校交流工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
   一、机关运行经费支出情况
   云南老年大学2023年机关运行经费支出34.44万元，比上年增加7.10万元，增长25.97%，主要原因是日常办公业务经费增加，包括单位办公费、印刷费、水电费等增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等。
   二、国有资产占用情况
   截至2023年末，云南老年大学资产总额217.45万元，其中，流动资产176.23万元，固定资产41.22万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加141.93万元，其中固定资产增加1.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
   三、政府采购支出情况
   2023年度，单位政府采购支出总额103.14万元，其中：政府采购货物支出11.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出91.47万元。授予中小企业合同金额103.14万元，其中：授予小微企业合同金额102.41万元。
   四、单位绩效自评情况
   单位绩效自评情况详见附表。
   五、其他重要事项情况说明
   无。
   六、相关口径说明
   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
   财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
   经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
   工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
   对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
 
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