中共云南省委老干部局

 
目录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明

第五部分  名词解释 
 
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、省关工委在省委、省政府领导下，充分发挥“五老”（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等）的优势和作用，积极配合有关部门开展关心下一代工作。
2、组织开展有益于青少年思想道德素质、科学文化素质、健康素质提升的社会主义核心价值观教育、党史国史教育、“中华魂”主题教育读书活动、中华优秀传统文化和传统美德教育、科普活动、民族团结进步教育、农村青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”等活动。
3、开展法治宣传和禁毒防艾教育，组织实施未成年人司法项目等。
4、开展捐资助学助困、关爱青少年弱势群体等活动，安排落实贫困家庭未成年人救助专项经费和对“五失”青少年（失足、失学、失业、失管、失亲）以及农村留守儿童的帮扶工作；开展贫困儿童特发性脊柱侧凸支具矫治公益活动。
5、负责组织山区、贫困地区、边疆地区、少数民族地区乡村教师学习培训工作；组织青少年开展校外教育活动。
6、负责省关工委会议、调研、评选表彰先进典型等组织工作以及参加中国关工委组织的会议、调研、活动等的协调工作；负责《关爱未来》内部刊物的编辑印发工作；负责省关工委网站的管理、维护工作。
7、负责机关队伍建设、作风建设和制度建设以及干部职工的教育培训、考核、考评等工作；负责4名退休干部的服务工作。
8、完成省委老干部局交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，省关工委完成《云南省未来五至十年关心下一代形势任务和对策研究》课题报告，印发《云南省关工委“十四五”发展规划和二〇三五年远景目标》4万册，发放到全省16280个行政村以上关工组织和教育系统17000多个学校和单位。召开全省关工委工作会，组织乡村振兴农村骨干青年科技培训4场、未司项目全省培训会、全省关工干部延安培训、少数民族教师赴北京培训、“石榴红心向北京”夏令营等活动，编印《关爱未来》刊物6期。指导地州关工委办公室开展“中华魂”读书、“关爱明天 普法先行”活动、“五老”讲师团等形式多样的青少年工作，保证5个专委会工作正常运转。机关作风建设和体制建设进一步完善提高，配合省委老干部局开展“云岭银潮”活动、基层党建、纪检巡视、年度考核评估、普法宣传等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省关心下一代工作委员会办公室因人数较少，共设置0个内设机构，较上年末无变动。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省关心下一代工作委员会办公室作为二级预算单位纳入省委老干部局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省关心下一代工作委员会办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2023年度部门决算表
云南省关心下一代工作委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（详见附件）
 
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省关心下一代工作委员会办公室2023年度收入合计509.10万元。其中：财政拨款收入508.39万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.71万元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加35.24万元，增长7.44%。其中：财政拨款收入增加135.01万元，增长36.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少99.77万元，下降99.29%。主要原因是2022年受疫情影响，许多预算项目停滞或取消，财政收入减少，2023年恢复正常。2023年社会捐赠收入减少，其他收入减少。

• 支出决算情况说明

云南省关心下一代工作委员会办公室2023年度支出合计563.15万元。其中：基本支出355.37万元，占总支出的63.10%；项目支出207.78万元，占总支出的36.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加182.31万元，增长47.87%。其中：基本支出增加101.47万元，增长39.96%；项目支出增加80.85万元，增长63.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2022年受疫情影响，许多预算项目停滞或取消，财政支出减少，2023年恢复正常。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省关心下一代工作委员会办公室单位机构正常运转的日常支出355.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.71万元，占基本支出的75.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.66万元，占基本支出的24.67％。部门人均日常支出29.61万元，其中：人均人员经费支出22.31万元，人均公用经费7.30万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省关心下一代工作委员会办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
2023年度共有4个项目，其中：关心下一代工作专项经费年初预算156.72万元，决算156.54万元；民族文化教育专项资金经费年初预算40.00万元，决算40.00万元；2022年党群口课题第一批次补助经费年初预算8.70万元，决算8.40万元；2022年党群口课题第二批次补助经费年初预算6.00万元，决算2.80万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省关心下一代工作委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出508.39万元，占本年支出合计的90.28%。与上年相比增加135.01万元，增长36.16%，主要原因是2022年受疫情影响，许多预算项目停滞或取消，财政支出减少，2023年恢复正常。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出274.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.07%。主要用于在职12人工资津贴奖金社保住房公积金等开支；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出190.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.46%。主要用于云南省关工委全省会议、全省未司项目培训、《关爱未来》刊物编印，5个专委会的老同志工作经费等支出；
9.卫生健康（类）支出22.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于在职12人医疗保险开支；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出20.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于在职12人住房公积金开支；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.51万元，决算为6.35万元，完成年初预算的97.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.11万元，决算为6.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.22%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.78%，完成年初预算的60.00%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省关心下一代工作委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.51万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的97.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.11万元，决算为6.11万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.24万元，完成年初预算的60.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是精简压缩公务接待支出，节约经费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.97万元，增长44.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.73万元，增长39.50%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因省级老领导用车需求，增加公务车运行维护费支出，2022年未发生公务接待费。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于省关心下一代工作委员会办公室相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待《中国火炬》一行5人、接待红河绿春县关工委一行2人、接待贵州省关工委一行9人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省关心下一代工作委员会办公室2023年机关运行经费支出33.11万元，比上年增加6.83万元，增长25.99%，主要原因是2022年调入3人，在职人员由9人调整为12人，机关运行经费支出相应调增。部门机关运行经费主要用于在职12人办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省关心下一代工作委员会办公室资产总额100.19万元，其中，流动资产65.23万元，固定资产34.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少206.25万元，其中固定资产减少26.96万元。处置房屋建筑物358.10平方米，账面原值40.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出5.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.76万元。授予中小企业合同金额7.45万元，其中：授予小微企业合同金额7.45万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金；及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

附件：
1.云南省关心下一代工作委员会办公室2023年度决算公开报表
2.云南省关心下一代工作委员会办公室2023年度绩效自评报告
3.云南省关心下一代工作委员会办公室2023年度国有资产使用情况表