中共云南省委老干部局

 

 

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况
 

一、主要职能
   （一）主要职能
   云南省老干部活动中心成立于1989年10月，是隶属于云南省委老干部局的公益二类事业单位。云南省老干部活动中心始终坚持“全心全意为离退休干部服务”的宗旨，弘扬“用心用情、艰苦奋斗、担当作为、勇于创新”的精神，按照基础建设规范、学习组织规范、活动组织规范、宣传引导规范、管理机构规范的要求，推进标准化建设引领中心学习活动阵地规范化管理，在用心用情、精准服务保障上下功夫，为离退休干部老有所学、老有所医、老有所为、老有所乐提供较好的活动阵地，进一步增强离退休干部的政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感。
   （二）2023年度重点工作任务概述
   1.聚焦管党治党，强化党建引领
增强老干工作政治属性。按照学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，全体党员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，用党的科学理论武装头脑、指导实践、推动工作，在思想上政治上行动上时刻同党中央保持高度一致，为老干部工作提供强有力的政治保障。
   2.聚焦有形有态，强化政治引领
   更加强化组织导学。组织中心离退休干部功能党支部22名党员，三个艺术团临时党支部50余名老党员开展主题教育专题学习活动。更加坚持线下研学，充分利用银发思政课堂、理论研讨课堂、生活体验课堂、学“习”课堂等“四大课堂”，增强学习效果。
   3.聚焦有声有色，强化精准服务
   丰富活动内涵。新增舞蹈教室、戏曲教室、合唱教室、咖啡机、智能象棋机、智能围棋机、射击、射箭等项目。新增国防教育体验馆、健康科技体验馆、民族文化体验馆、生态体验馆等，推进离退休干部电子活动证、门禁一卡通设计制作。完成电子活动证卡面设计、门禁闸机施工安装工作。
   4.聚焦有点有面，强化三化建设
   推广阵地大数据服务管理平台。一期建成四个滇中城市数据打通，构建可视化大数据平台。二期建设接入8个州市数据统计信息，完善大数据平台数据看板内容，推广云南省离退休干部活动预约平台，推广志愿者服务平台，进一步优化党建学习平台，完善党性教育基地展示内容，推广全省离退休干部展览展示展演平台。引入飞书系统，基本实现无纸化办公，用信息手段助推行政工作，落实两个革命要求。
   5.聚焦有板有眼，强化经营协同
   云培会务服务中心聚焦打造昆明市党政会议一站式服务接待标杆这一目标。
   老干部医院坚持完善制度管理，推动医院高质量转型发展，促进医疗转型。
   银园会务中心开展讲解团队培训，加强党性教育基地宣传，突出离退休干部党性教育特点，做好接待服务。
   6.聚焦有为有位，强化自身建设
   持续强化政治锤炼。
   二、单位基本情况
   （一）机构设置情况
   云南省老干部活动中心共设置8个内设机构，包括：办公室、财务部、物管部、党群人资部、活动部、云南省云培会务服务中心、云南省老干部医院、昆明银园会务中心。我单位为二级预算单位，无下属单位。
   （二）决算单位构成
   云南省老干部活动中心作为二级预算单位纳入中国共产党云南省委员会老干部局2023年度部门决算编报范围。
   （三）单位人员和车辆的编制及实有情况
   云南省老干部活动中心2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。
   年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。
   年末其他人员445人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
   车辆编制4辆，实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

   云南省老干部活动中心2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
（详见附件）
 
第三部分  2023年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明
   云南省老干部活动中心2023年度收入合计15,581.41万元。其中：财政拨款收入505.18万元，占总收入的3.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入15,076.23万元，占总收入的96.76%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,786.04万元，增长21.77%。其中：财政拨款收入增加0.35万元，增长0.07%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，经营收入增加2,785.68万元，增长22.67%；附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。财政拨款增加的主要原因：退休人数发生变化，增加退休人员3人，离退休公用经费相应增长。经营收入增长的主要原因为医院新增设备设施、技术水平提升。云培会务服务中心、昆明银园会务中心服务质量提升，满足客户需要，提高客房出租率、会场使用率，切实提升酒店的口碑和社会声誉。
   二、支出决算情况说明
   云南省老干部活动中心2023年度支出合计14,870.74万元。其中：基本支出505.18万元，占总支出的3.40%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出14,365.56万元，占总支出的96.60％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,729.83万元，增长13.16%。其中：基本支出增加250.35万元，增长98.24%；项目支出减少250.00万元，下降100.00%；上缴上级支出0.00万元，经营支出增加1,729.48万元，增长13.69%；对附属单位补助支出0.00万元。基本支出增加原因为决算系统取数口径调整，系统自动取数过程中，一般公共预算财政拨款全部提取至基本支出表格，经营类项目支出取数至经营支出表格，2023年单位无财政拨款类项目支出。经营支出增加的主要原因为经营收入增长，相应的经营支出也增长。
   （一）基本支出情况
   2023年度用于保障云南省老干部活动中心单位机构正常运转的日常支出505.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出500.00万元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.18万元，占基本支出的1.03％。部门人均基本支出9.02万元，其中：人均人员经费支出8.93万元，人均公用经费支出0.09万元。
   （二）项目支出情况
   2023年度用于保障云南省老干部活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
   （三）经营支出情况
   2023年度用于保障云南省老干部活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于部门自有资金安排的项目支出14,365.56万元。主要用于自主经营。
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   云南省老干部活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出505.18万元，占本年支出合计的3.40%。与上年相比增加0.35万元，增长0.07%，主要原因是退休人数发生变化，增加退休人员3人，离退休公用经费相应增长。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
   1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   8.社会保障和就业（类）支出505.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。其中：500.00万元主要用于发放在编人员工资薪金，5.18万元用于离退休人员公用经费。
   9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
   云南省老干部活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，增长0.00%。
   （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
   云南省老干部活动中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。我单位为公益二类差额定补事业单位，单位用于公务接待和车辆相关费用（车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等）主要用于老干部服务工作及经营服务工作，均为单位自有资金解决，并未占用财政资金。
   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
   3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况
   云南省老干部活动中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。
   二、国有资产占用情况
   截至2023年末，云南省老干部活动中心资产总额11,900.90万元，其中，流动资产6,703.77万元，固定资产4,823.39万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程326.86万元，无形资产27.22万元（净值），其他资产（长期待摊费用）19.66万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,047.80万元，其中固定资产增加72.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产199项，账面原值947.08万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1,188.54平方米，账面原值768.12万元，实现资产使用收入63.28万元。
   （国有资产占有使用情况表详见附表）
   三、政府采购支出情况
   2023年度，单位政府采购支出总额35.80万元，其中：政府采购货物支出35.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
   四、单位绩效自评情况
   单位绩效自评情况详见附表。
   五、其他重要事项情况说明
   无。
   六、相关口径说明
   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
   二、财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
   三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
   四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   五、基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
   六、项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
   七、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：