中共云南省委老干部局

 
目录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省青少年校外教育活动基地是隶属于中国共产党云南省委员会老干部局的公益二类事业单位，主要职责为培养四有接班人，关心下一代健康成长，为青少年提供校外教育活动服务对各级关工委人员、教师、五老队伍（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等）进行培训。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是以政治建设为统领，强化理论武装，严肃党内政治生活。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩。二是在系统谋划中，扎实推进主题教育和“转作风抓落实”行动。严格按照党中央和省委主题教育工作部署，紧跟省委和局机关主题教育领导小组办公室，根据省委老干部局主题教育实施方案，基地及时制定细化方案，并在支部党员大会上进行周密的安排部署，提出具体要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展主题教育，严格落实“第一议题”制度。三是以党建为引领提高工作效能，推动工作开展。基地按相关文件精神，进一步完善内部控制体系，委托专业的第三方会计师事务所对每年的财务收支情况进行专项审计，并对审计中提出的意见建议及时纠正。聚焦主责主业，加快完善基础设施提升，保障基地公共安全，发挥教育基地应有的作用。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省青少年校外教育活动基地共设置0个内设机构，较上年末无变动。所属单位0个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省青少年校外教育活动基地作为二级预算单位纳入中国共产党云南省委员会老干部局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省青少年校外教育活动基地2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
 
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省青少年校外教育活动基地2023年度收入合计319.40万元。其中：财政拨款收入77.84万元，占总收入的24.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入241.56万元，占总收入的75.63%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加66.82万元，增长26.45%。其中：财政拨款收入减少3.49万元，下降4.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加71.64万元，增长/下42.16%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.33万元，下降100.00%。主要原因是疫情防控政策调整结束后，单位营业收入逐渐恢复并正常增长，经营收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省青少年校外教育活动基地2023年度支出合计219.23万元。其中：基本支出57.84万元，占总支出的26.38%；项目支出20.00万元，占总支出的9.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出141.39万元，占总支出的64.50%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1.95万元，增长0.90%。其中：基本支出减少3.49万元，下降5.69%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加5.44万元，增长4.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为疫情防控政策调整结束后，单位经营状况逐渐恢复，经营支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省青少年校外教育活动基地单位机构正常运转的日常支出57.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.68万元，占基本支出的91.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.16万元，占基本支出的8.92%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省青少年校外教育活动基地单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。工作的经费支出20.00万元，其中：基本建设类项目支出0.00元；用于水电费支出20.00万元，该项目主要用于保障部门正常运转，弥补公用经费中水电费支出缺口。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省青少年校外教育活动基地2023年度一般公共预算财政拨款支出77.84万元，占本年支出合计的35.51%。与上年相比减少3.49万元，下降4.29%，主要原因是本年度退休1人，人员经费支出减少，根据厉行节约要求，公用经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出58.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%。主要用于单位人员工资及单位水费电费支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出6.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于单位人员社保支出。
9.卫生健康（类）支出8.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于单位人员医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省青少年校外教育活动基地2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本年度单位无“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长/0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是本年度单位无“三公”经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省青少年校外教育活动基地2023年机关运行经费支出0.00万元，相较上年无变化。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省青少年校外教育活动基地资产总额2,155.47万元，其中，流动资产564.22万元，固定资产1,591.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53.83万元，其中固定资产减少49.86万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省青少年校外教育活动基地2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
三、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
六、项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
七、“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：
云南省青少年校外教育活动基地2023年度决算公开报表
云南省青少年校外教育活动基地2023年度国有资产使用情况表
云南省青少年校外教育活动基地2023年度绩效自评