中共云南省委老干部局
云南省省直企业离休干部工作办公室2023年度部门决算
发布时间：2024-09-11 15:00:45来源：云南老干部网阅读：
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第一部分 云南省省直企业离休干部工作办公室单位概况
- 主要职能
- 单位基本情况
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责省属破产企业离休干部及无主管部们或主管部门撤销的破产关闭企业中离休干部的接收管理和服务工作。负责做好离休干部的政治生活待遇及其他各项老干部工作政策规定的落实，档案和劳资及有关费用的管理和使用。负责老干部党支部建设、思想政治工作和稳定工作。办理老干部逝世后的丧事工作及其遗属的管理服务工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，云南省省直企业离休干部工作办公室在省委老干部局的关心指导，离退休干部的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和关于老干部工作重要论述精神，认真贯彻落实全国全省老干部局长会议精神，坚持离退休干部工作和转型发展同轨推进，现将有关情况总结如下：
1、进一步强化离退休干部三项建设。结合信息化发展要求，今年我办创新思路、拓宽载体，通过送学上门、网络教育、集中学习等方式，强化离退休干部思想政治建设，累计送学上门150人次，送出我办编印《老干部学习参阅》12期；组织参加“法律知识培训班”2期，16名老同志参加学习；组织离退休干部到云南省呈贡银园党性教育基地参观学习，并对城市发展进行考察，进一步强化政治引领，引导老同志始终保持关心关注我省经济社会发展的政治热情；组织离退休党员集中观看党课电影1次；积极引导离退休干部讴歌党的丰功伟绩，讲好中国故事，传播中国声音，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，拍摄微党课视频2部，拍摄记录离休干部光辉革命历程视频4部。把离退休干部工作纳入党的建设、组织工作的重要组成部分来推进。严格落实全面从严治党新要求，以提升组织力为重点，认真抓好“三会一课”“谈心谈话”“主题党日”等制度的执行。
2.进一步落实好离退休干部两项待遇。坚持热心、爱心、耐心、细心、恒心的老干部工作服务理念，切实提升离退休干部的政策、服务满意度。一是高效率落实各项政策。严格落实离休支部、退休支部联系服务工作机制；坚持重大节日走访慰问离退休干部，及时传达党委政府的关心关怀。在春节、敬老节期间，共走访慰问离退休干部37人次。二是高标准推动精准服务工作。完成5位离休干部精准服务签约工作，实现离休干部点单式签约服务全覆盖并形成按需上门服务机制，切实做到服务对象精准、信息掌握精准、帮扶措施精准、服务工作精准；三是高质量提升离退休干部满意度。落实好离退休干部生活待遇，保障离退休干部的身心健康，组织18名离退休干部进行健康体检。协助办理退休人员医疗互助1人次。及时兑现离休干部各项经费，对老干部存疑的经费款项，耐心细致进行解释，及时消除老同志疑虑。
3.抓紧理论武装。云南省省直企业离休干部工作办公室始终把政治建设作为做好一切工作的前提，力争抓早抓稳，持续加强对干部职工的政治教育，坚持每周一次政治理论学习制度。在政治理论学习上，重点抓好党员学习教育和全国“两会”精神传达学习。抓好意识形态工作，制定了意识形态工作制实施细则，办务会按时研究了意识形态工作和分析研判每季度意识形态工作形势。
4.抓牢思想工作。严格按计划开展日常谈心谈话，适时了解掌握干部职工的思想动态，让班子成员与干部职工之间架起有效的沟通桥梁。严格按计划开展廉政谈话，做到从“一把手”与班子成员，班子成员与工作分管领域的干部职工全覆盖，开展廉政谈话2次。支部谈心谈话坚持“谈在平时、谈在关键节点”，党员意识得到有效贯彻，模范作用得到有效发挥。开展警示教育2次，组织干部职工与局系统一起到省警示教育基地开展警示教育。
5.抓实组织建设。在不断巩固支部建设标准化规范化、持续严格执行“三会一课”、主题党日、党费制等党内政治生活制度，加强对《党支部工作条例》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的贯彻执行。认真做好党员“承诺践诺”，在职8名党员签订了党员承诺书；继续开展好“寻标对标达标创标”活动，时刻以局老干办和综合处为标杆，积极营造比学赶超的浓厚氛围；以“我为群众办实事”活动为抓手，引导干部职工常态化参与志愿者服务活动。
6.抓细党风廉政建设。全面履行从严治党的主体责任，推动党风廉政建设主体责任、监督责任落地落细。单位第一责任人和分管领导严格落实“第一种形态”和廉政谈话要求，对干部职工苗头性、倾向性问题及时提醒纠正、批评教育、抓早抓小。逢节假日，及时进行节前廉政教育和接受上级纪律作风专项检查，使干部职工时刻警钟长鸣，领导班子专题研究党风廉政建设工作2次，推动全办持之以恒正风肃纪起到了积极作用。
7.积极推进单位转型发展。将云南省省直企业离休干部工作办公室转型发展纳入工作重点，工作职责明确到人，形成任务、责任倒逼机制，严格按照时间步骤逐步推进转型发展，针对现有人员信息化工作储备知识缺乏的实际，安排工作人员跟班学习熟悉业务，熟悉离退休干部工作信息化建设相关要求，提升转型工作能力。开展信息化工作调研并撰写调研报告，努力为信息化建设提供可参考的建议。
8.加强财务管理。严格规范财务管理，按照上级规定不断调整管理科目，在科学管理、正规管理上下功夫，对“三重一大”严格执行，对内部控制从严掌握，对财务人员不断加强学习培训，提升业务工作能力，在风险管控上列为重点管理范围，通过多种渠道的约束，财务工作正逐年步上新台阶。
9.加强行政管控。严肃干部职工上下班纪律，坚持签到制度，持续加强警示教育和家风教育常态化，帮助干部职工克服懈怠情绪，时刻绷紧廉政之弦。强化八小时外管理教育，要求干部职工时刻检视自身言行，保持良好个人形象。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省省直企业离休干部工作办公室因人员较少，共设置0个内设机构，较上年无变动。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省省直企业离休干部工作办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为云南省省直企业离休干部工作办公室，其他事业单位0个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省省直企业离休干部工作办公室2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员12人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省省直企业离休干部工作办公室2023年度收入合计335.57万元。其中：财政拨款收入335.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5.63万元，下降1.65%。其中：财政拨款收入减少5.63万元，下降1.65%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。减少主要原因是在职人员减少一名，工资福利经费减少。
- 支出决算情况说明
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省省直企业离休干部工作办公室单位机构正常运转的日常支出328.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出289.30万元，占基本支出的88.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.27万元，占基本支出的11.95％。人均工资福利22.25万元，人均公用经费3.02万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省省直企业离休干部工作办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.00万元。其中用于专项业务工作的经费支出7.00万元。与上年6.98万元对比增加0.02万元。主要用于慰问离退休老干部，安排老干部参观学习和日常服务保障。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省省直企业离休干部工作办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出335.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少5.63万元，下降1.65%，在职人员减少一名，工资福利经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出283.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于离退休干部管理机构的运行和人员工资福利支出。
9.卫生健康（类）支出27.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险单位部分缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出24.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.23万元，决算为5.76万元，完成年初预算的92.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.23万元，决算为5.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.46%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省省直企业离休干部工作办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.23万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的92.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.23万元，决算为5.76万元，完成年初预算的92.46%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位压减公务用车运行维护费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.48万元，增长9.09%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位车辆使用年限长，老化严重，维修费用较高。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障离退休干部服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省省直企业离休干部工作办公室2023年机关运行经费支出39.27万元，比上年增加3.86万元，增长10.90%，主要原因是保证机构运转的办公费增加。部门机关运行经费主要用于保证机构运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。
- 国有资产占用情况
- 政府采购支出情况
- 单位绩效自评情况
- 其他重要事项情况说明
- 相关口径说明
- 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
附件：
云南省省直企业离休干部工作办公室2023年度决算公开报表
云南省省直企业离休干部工作办公室2023年度国有资产使用情况表
云南省省直企业离休干部工作办公室2023年度绩效自评表
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滇公网安备：53011202000218号
