中共云南省委老干部局

 
目录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
  
 
 
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.认真贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针政策和指示。做到在政治上关心老干部、思想上尊重老干部、生活上照顾老干部。
2.负责抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。
3.负责住所老干部和老干部遗属的管理与服务工作。
4.为制定老干部工作的具体政策和规定提供参考依据。
5.抓好基层党组织建设，抓好党员管理。
6.承办省委老干部局交办的其他工作任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.围绕中心，突出主责主业促发展。一是扎实组织开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研。二是推进干休所转型升级、融合发展。积极做好党群服务中心工作，大力推进干休所转型升级、融合发展。
2.强化管理，努力提升单位规范化管理水平。一是积极做好17套空置房管理工作。二是积极做好干部职工思想政治工作。三是统筹推进协作化管理。
3.从严从实，全面加强机关党的建设。精心谋划部署党建工作，大力推动党建工作与业务工作深度融合，形成了党建工作和业务工作“两促进”“双提升”的良好格局。
4.全面从严，扎实抓好党风廉政建设。坚决贯彻全面从严治党要求，切实履行党风廉政建设主体责任、监督责任，扎实推进党风廉政建设，努力营造风清气正良好政治生态。
5.普法强基，扎实抓好法治建设工作。全面贯彻落实法治建设工作要求，积极做好普法宣传教育工作，促进单位法治建设扎实有效开展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
中共云南省委老干部局翠湖干休所因人员较少，共设置0个内设机构，较上年末无变动。我单位为基层预算单位，所属单位0个。
（二）决算单位构成
中共云南省委老干部局翠湖干休所作为二级预算单位纳入中国共产党云南省委员会老干部局2023年度部门决算编报范围。纳入中共云南省委老干部局翠湖干休所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，为中共云南省委老干部局翠湖干休所，其他事业单位0个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中共云南省委老干部局翠湖干休所2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（详见附件）
 
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共云南省委老干部局翠湖干休所2023年度收入合计173.97万元。其中：财政拨款收入173.97万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4.21万元，增长2.48%。其中：财政拨款收入增加4.21万元，增长2.48%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员变动引发工资津贴补贴增长导致收入增加。
二、支出决算情况说明
中共云南省委老干部局翠湖干休所2023年度支出合计173.97万元。其中：基本支出157.97万元，占总支出的90.80%；项目支出16.00万元，占总支出的9.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4.21万元，增长2.48%。其中：基本支出增加9.16万元，增长6.16%；项目支出减少4.95万元，下降23.63%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员变动引发工资津贴补贴增长导致基本支出增加9.16万元，单位国有资产出租收入减少等导致项目支出减少4.95万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中共云南省委老干部局翠湖干休所机构正常运转的日常支出157.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出139.43万元，占基本支出的88.26％，人均人员经费支出23.24万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.54万元，占基本支出的11.74％，人均公用经费支出3.09万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中共云南省委老干部局翠湖干休所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要开展的工作：一是保障党群服务中心正常运转，为全省离退休干部服务，促进干休所转型发展。二是敬老节、春节、生日慰问离退休人员及遗属，让老同志充分感受组织的关怀。三是通过第三方购买保安保洁服务，保障干休所环境整洁、院落安全。四是支付空置房物管费、维修（护）费，保障国有资产出租工作顺利实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共云南省委老干部局翠湖干休所2023年度一般公共预算财政拨款支出173.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4.21万元，增长2.48%，主要原因是人员变动引发工资津贴补贴增长导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于支付保安保洁服务费。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出137.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%。主要用于支付人员基本工资、津贴补贴、交通补贴、社保缴费、一般公用经费、公务用车运行维护费、工会经费、保安保洁服务费等。
9.卫生健康（类）支出23.38万元（含小数处理），占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%。主要用于缴纳医保保险、公务员医疗补助以及离休人员医疗费补助。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为0.65万元，完成年初预算的92.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.86%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共云南省委老干部局翠湖干休所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的92.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.70万元，决算为0.65万元，完成年初预算的92.86%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据财政通知，压减“三公”经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.38万元，下降67.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.38万元，下降67.98%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据财政通知，压减“三公”经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于离退休干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共云南省委老干部局翠湖干休所2023年机关运行经费支出18.54万元，比上年增加1.78万元，增长10.62%（含小数处理），主要原因是人员变动导致一般公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中共云南省委老干部局翠湖干休所资产总额1,048.90万元，其中，流动资产31.40万元，固定资产1,017.50万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.49万元，其中固定资产增加20.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋392.27平方米，账面原值258.50万元，实现资产使用收入13.33万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出0.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.36万元。授予中小企业合同金额1.05万元，其中：授予小微企业合同金额1.05万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

附件：
1.中共云南省委老干部局翠湖干休所2023年度决算公开报表
2.中共云南省委老干部局翠湖干休所2023年度国有资产使用情况表
3.中共云南省委老干部局翠湖干休所2023年度绩效自评表