中共云南省委老干部局

附件1
 
云南老年大学2024年预算公开目录
 
第一部分 云南老年大学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 云南老年大学2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

附件2
 
云南老年大学2024年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责
   1.贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，拟定全省老年教育工作的发展规划、计划并组织实施。
   2.负责全省老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；拟定本校的教学规划、计划和教务大纲。
   3.组织编写、出版、发行老年教育教材，对老年学员组织实施教学和服务管理工作。
   4.开展离退休干部的思想政治教育和理论学习，主办《云南老年教育》，管理微信公众号，引导老干部为党和人民的事业增添正能量。
   5.加强老年教育理论研究，了解和掌握全省老年教育工作情况，总结教学经验，提高教学质量，实现教学工作科学化、制度化、规范化。
   6.加强队伍建设，教育和引导工作人员加强业务学习，提高服务能力和管理水平。

（二）机构设置情况
   云南老年大学是中共云南省委老干部局下属二级预算单位，单位性质为正处级参公管理事业单位，经省编办批复内设机构0个、所属单位0个。

（三）重点工作概述
   云南老年大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于老干部工作和老年教育工作重要论述，在省委老干部局的坚强领导下，坚持政治立校、规范建校、特色强校、智慧兴校，注重工作全面性、系统性、规范性、协调性，以创新求突破、强管理提质量、抓落实求实效，一体推进“一个引领、三个创新”重点任务。主要完成以下几方面工作。
   1.党建引领，政治立校。一是规范临时党组织管理。规范教学班临时党支部的设立和工作流程，达到组织有序、活动经常、效果明显的成效；二是定期开展政治学习。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、省委的决策部署和省委老干部局的工作安排纳入政治学习内容；三是定期组织思政教育。将公共课、公开课合并为“云岭银教课堂”，制定加强思政教育工作的有关文件，规范全省各级老年大学的思政课程。
   2.管理创新，规范建校。一是规范管理做好示范。严格按照《云南省离退休干部学习活动阵地规范（试行）》和《云南省老年大学省级示范校创建办法（试行）》，积极创建全国老年大学示范校，组织开展全省老年大学省级示范校创建工作；二是精细管理提升质量。把2024年定为云南老年大学精细化管理提升年，制定实施方案，提升精细化管理层次；三是安全管理筑牢基础。坚持预防为主，加强安全知识培训，积极组织消防、防诈、普法等知识讲座。定期开展安全演练，确保遇有突发情况，能快速反应、有效处置。
   3.教学创新，特色强校。一是突出一个核心主题。全年围绕“庆祝新中国成立75周年”主题精心策划第六届校园文化艺术节系列活动，充分展示学员的学习成果和良好风貌；二是培育一支头雁队伍。带动全省各级老年大学用好《云南省人民政府办公厅关于支持高等学校开展教师互聘工作的指导意见》（云政办函〔2023〕25号），建立起一支“名师+专家+客座教授”的头雁队伍；三是构建一个办学矩阵。争取与高校建立理论研究合作机制，形成教学教务、教材编修等方面的理论研究成果。制定设立云南老年大学分校或教学点的有关文件，在部分省直机关、大专院校、省属企事业单位设立分校或者教学点。
   4.方法创新，智慧兴校。一是全域智慧管理。总体统筹信息数据采集、挖掘等环节，积极稳妥推进“5G+”智慧校园建设；二是全程智慧管理。在教学管理系统上增设“网上学习圈”、“网上展演节”、“视频微课堂”等学习途径和交流平台；三是全员智慧管理。运用门禁、签到、人脸识别等系统，实现更为高效的教学教务管理。

二、预算单位基本情况

   我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
   在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
   离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
   车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况
   2024年部门财务总收入8,119,353.91元，其中：一般公共预算8,119,353.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
   与上年对比，部门财务总收入比上年增加848,454.05元，同比增加11.67%，主要原因是：一是招生数量增多，学校缴入国库的党校行政事业性收费（学费）增加，财政根据相关政策，调增了教学业务项目经费；二是新调入工作人员两名，根据相关政策，增加了两名工作人员工资和经费。

（二）财政拨款收入情况
   2024年部门财政拨款收入8,119,353.91元，其中:本年收入8,119,353.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,119,353.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
   与上年对比，部门财务总收入比上年增加848,454.05元，同比增加11.67%，主要原因是：一是招生数量增多，学校缴入国库的党校行政事业性收费（学费）增加，财政根据相关政策，调增了教学业务项目经费；二是新调入工作人员两名，根据相关政策，增加了两名工作人员工资和经费。

四、预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出8,119,353.91元。财政拨款安排支出8,119,353.91元，其中：基本支出3,229,353.91元，与上年对比增加613,054.05元，同比增加23.43%，主要原因是：学校新调入工作人员两名，根据相关政策，增加了两名工作人员工资和经费；项目支出4,890,000.00元，与上年对比增加235,400.00元，同比增加5.06%，主要原因是：招生数量增多，学校缴入国库的党校行政事业性收费（学费）增加，财政根据相关政策，调增了教学业务项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,780.00元，主要用于退休人员书报费、公用活动经费。
   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构4,890,000.00元，主要用于：一是学校外聘教师、班主任、工作人员等酬金；二是学校教室租赁费，后勤、物业购买服务经费；三是维修费、水电费、教学办公费、印刷费等;四是教学工作培训及活动经费；五是教学设备购置费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出281,693.12元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险支出。
   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2,442,405.77元，主要用于在职人员工资奖金津补贴和公用经费支出。
   社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,715.24元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。
   卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗190,142.86元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
   卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助111,677.58元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助支出。
   卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,800.00元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗支出。
   住房保障支出-住房改革支出-住房公积金189,139.34元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
   部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项
   部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项
   部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额1,177,600.00元，其中：政府采购货物预算69,400.00元、政府采购服务预算1,108,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   云南老年大学部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年增加3,300.00元，上升11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费
   云南老年大学部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
   与上年对比，无变化。

（二）公务接待费
   云南老年大学部门2024年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加3,300.00元，增长122.22%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。
   与上年对比，增长3,300.00元，主要原因是根据学校工作实际需要，部门内部预算调整。

（三）公务用车购置及运行维护费
   云南老年大学部门2024年公务用车购置及运行维护费为27,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费27,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
   与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2024年云南老年大学重点项目是服务保障离退休干部工作专项经费。项目绩效目标为：一是强化政治引领，不断加强离退休干部党建工作。大力推动《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》落实，实施“凝心铸魂·银龄尚学”行动，充分发挥离退休干部党支部教育党员的作用。以“有形覆盖”促进“有效覆盖”；二是聚焦主责主业，积极推进办学方向办学重点软着陆。大力抓好《进一步规范云南老年大学办学方向办学重点的措施》落实，研究制定新的招生计划，将秋季学期招生调整为春季学期招生，完善制度建设，编写教务教学大纲，印发校刊，强化日常管理，部署文明单位创建，做好融合发展准备。聚焦离退休干部主体，最大限度地满足省直离退休干部的入学需求；三是拓展办学思路，努力实现教学质量跃升。实施名师工程，建强教师队伍。实施名教工程，继续完善“四大课堂”特色课程体系，探索“学、教、养”结合的老年教育新路径；四是发挥协会功能作用，启动全国老年大学标准示范校创建工作。以中国老年大学协会组织的“中国老年大学标准示范校认证”培训、申报、创办、迎检和评比为契机，积极参与全国老年大学协会游学标准化课题研究，参加首届中国老年大学校长高峰论坛暨第七次全国老年大学校长研修班和第八届全国老年大学文艺汇演，开阔视野，促进交流，打造“示范”，全方位提升办学质量和管理水平；五是统筹软硬件设备优化，加快提升办学条件。加强与盘龙区对接协调，全程介入、全程参与、全程督促，抓紧按施工方案入场施工，确保房屋修缮工程按质量和要求完工。加强与财政厅沟通协调，争取经费尽早到位，及时开展购买后勤服务招投标工作，实现校园管理有序规范。推进5G智慧校园建设，优化校园网络环境。巩固提升信息化建设水平，健全完善云南老年大学教学管理服务系统、微信平台运营系统，拓展丰富“互联网+老年大学”建设内容；六是推进作风革命，加强效能建设，锻造全面过硬队伍。大力开展“比学赶超”活动，严格落实《关于进一步强化云南老年大学作风革命效能革命的六项措施》，全面锤炼干部队伍的政治、思想、作风和能力素质，提升教学管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释
   1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
   2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
   3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
   4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
   5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
   6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
   7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
   云南老年大学部门2024年机关运行经费安排413,275.67元，与上年对比增加68,840.17元，同比增加19.99%，主要原因是：单位人员经费和公用经费正常变动。

（三）国有资产占有使用情况
   截至2023年12月31日，云南老年大学部门资产总额2,174,518.50元，其中，流动资产1,762,283.40元，固定资产412,235.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,444,611.57元，其中固定资产增加42,048.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 云南老年大学2024年部门预算表 .xlsx