中共云南省委老干部局

附件1
 
云南省青少年校外教育活动基地2024年预算公开目录
 
第一部分 云南省青少年校外教育活动基地2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 云南省青少年校外教育活动基地2024年部门预算表

一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
 
附件2
 
云南省青少年校外教育活动基地2024年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责
   1.培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，关心下一代健康成长，为青少年提供校外教育服务。
   2.搭建培训平台，为关工委工作人员、“五老”人员（老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等）及农村青年等开展各项技能培训。

（二）机构设置情况
   云南省青少年校外教育活动基地是中共云南省委老干部局下属二级预算单位，是公益二类事业单位。
   省青少年校外教育活动基地共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、客房部、餐饮部、对外联络部等五个职能部门。无下级直属单位。

（三）重点工作概述
   1.牢记嘱托，汲取力量。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
   2.严格贯彻，认真落实。认真学习中央、省委、省政府、省委老干部局、省关工委的相关政策文件，通过参加局机关理论中心组和党支部集体学习会议，深刻领会文件精神并贯彻落实到实际工作中，教育引导党员干部提高新时代机关效能意识，真抓实干、勇于担当。
   3.常态化对标对表，坚持做好疫情防控工作。始终贯彻党中央、国务院和省委省政府对疫情防控的总体安排和具体部署，在省委老干部局的领导下，始终紧跟疫情防控的各项部署要求，紧密配合大福海街道办事处做好疫情防控总体要求，严格落实每一项细节工作。
   4.积极开展定点帮扶工作。基地主动联合老年大学党支部联合共建铁厂村党支部和帮扶户，前期完成电话调研与摸底工作。联合云南省关心下一代基金会，积极想办法、出主意发动身边的朋友、爱心企业与爱心人士参与募捐，共募集帮扶资金20.76万元，在局机关助推点牟定县西街乡中心小学、省民政厅乡村振兴活动点沧源县岩帅镇岩丙小学等11所学校开展云南少数民族山区儿童校服援助项目，共捐赠校服1700余套。
   5.坚持落实信访工作责任。基地多次组织学习《信访工作条例》，并提出需要贯彻的要求，要把握新时代信访工作原则和要求，践行以人民为中心的发展思想，始终把解决群众的操心事、烦心事、揪心事作为职责本分；把信访工作做实做细做好，真心实意为群众办实事、解难事、做好事。
   6.持续推进二期建设工作,目前已完成的勘测、评估等相关工作，具体事项已报省发改委进行专家评审，同时，继续向省财政厅对接争取前期启动资金，目前有计划地在继续推进二期的建设工作。

二、预算单位基本情况

   我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
   在职人员编制5人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
   离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
   车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况
   2024年部门财务总收入3,482,997.09元，其中：一般公共预算662,997.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入2,820,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
   与上年对比，部门财务总收入比上年增加544,121.73元，同比增长18.51%，主要原因分析：疫情过后，经营情况有所好转，经营收入增加。

（二）财政拨款收入情况
   2024年部门财政拨款收入662,997.09元，其中:本年收入662,997.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款662,997.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
   与上年对比减少21,878.27元，同比减少3.19%，主要原因分析：2024年在职人员减少，事业人员支出工资及社保费减少。

四、预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出3,482,997.09元。财政拨款安排支出662,997.09元，其中：基本支出462,997.09元，与上年对比减少21,878.27元，同比减少4.51%，主要原因分析2024年在职人员减少，事业人员支出工资及社保费减少；项目支出200,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行522,361.38元，主要用于基地在职人员工资福利支出和单位公用支出，保障单位正常开展工作。
   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于基地退休人员公用经费。
   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45,626.56元，主要用于缴纳职工基本养老保险。
   社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,977.53元，主要用于基地退休人员公用经费。
   卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30,797.93元，主要用于缴纳职工医疗保险。
   卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14,258.30元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
   卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,340.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险。
   住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40,555.39元，主要用于缴纳职工住房公积金单位补助部分。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
   部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项
   部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项
   部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   云南省青少年校外教育活动基地部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费
   云南省青少年校外教育活动基地部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费
   云南省青少年校外教育活动基地部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
   增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费
   云南省青少年校外教育活动基地部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
   增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

   本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释
   1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
   2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
   3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
   4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
   5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
   7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
   8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
   云南省青少年校外教育活动基地部门2024年机关运行经费安排0.00元。与上年对比减少51,567.04元，同比减少100.00%。主要原因是：经核实，本单位为公益二类事业单位，不属于机关运行经费填列口径。

（三）国有资产占有使用情况
   截至2023年12月31日，云南省青少年校外教育活动基地部门资产总额21,513,014.83元，其中，流动资产5,642,187.35元，固定资产15,870,827.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加496,586.67元，其中固定资产增加2,690.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。