中共云南省委老干部局

附件1
 
云南省老干部活动中心2024年预算公开目录
 
第一部分 云南省老干部活动中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 云南省老干部活动中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
  
附件2
 
云南省老干部活动中心2024年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责
   云南省老干部活动中心成立于1989年10月，是隶属于中国共产党云南省委老干部局的公益二类事业单位。云南省老干部活动中心始终坚持“全心全意为离退休干部服务”的宗旨，弘扬“用心用情、艰苦奋斗、担当作为、勇于创新”的精神，按照基础建设规范、学习组织规范、活动组织规范、宣传引导规范、管理机构规范的要求，推进标准化建设引领中心学习活动阵地规范化管理，在用心用情、精准服务保障上下功夫，为离退休干部老有所学、老有所医、老有所为、老有所乐提供较好的活动阵地，进一步增强离退休干部的政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感。

（二）机构设置情况
   云南省老干部活动中心共设置8个内设机构，包括：办公室、财务部、物管部、人力资源部（党群工作部）、活动部、云南省云培会务服务中心、云南省老干部医院、昆明银园会务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述
   严格贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实好本级老干部活动中心工作任务，发挥对州（市）老干部活动中心的示范引领作用；规范有序做好老干部日常文化、娱乐、健身活动的服务工作，组织指导各类涉老社团开展文体活动和志愿服务活动；承担全省组织（人事）干部学习培训后勤保障服务和各类活动、会议的会务服务；开展离退休干部党性教育；面向老同志提供医疗保健、健康体检服务工作；完成中国共产党云南省委老干部局交办的重大会议和活动的服务保障。

二、预算单位基本情况

   我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
   在职人员编制82人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制82人。在职实有56人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助56人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。
   车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况
   2024年部门财务总收入187,051,820.00元，其中：一般公共预算3,552,920.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入183,498,900.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
   与上年对比，财务总收入增加37,999,980.00元，同比增长25.49%，主要原因分析：一是老干部医院新增设备设施、技术水平、服务水平提升；二是云培会务服务中心、昆明银园会务中心服务质量提升，客房出租率提高。

（二）财政拨款收入情况
   2024年部门财政拨款收入3,552,920.00元，其中:本年收入3,552,920.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,552,920.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
   与上年对比，财政拨款收入减少1,498,920.00元，主要原因分析：一是退休人数发生变化，增加退休人员2人，离退休公用经费相应增加；二是定额补助调整，减少定额补助1,500,000.00元。

四、预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出187,051,820.00元。财政拨款安排支出3,552,920.00元，其中：基本支出3,552,920.00元，与上年对比减少1,498,920.00元，同比减少29.67%，主要原因分析：一是退休人数发生变化，增加退休人员2人，离退休公用经费相应增加；二是定额补助调整，减少定额补助1,500,000.00元；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，同比增加0.00%。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休52,920.00元，主要用于退休人员公用经费。
   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构2,500,000.00元，主要用于：一是加强老干部活动阵地和学习阵地建设；二是支付在职人员工资。
   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出1,000,000.00元，主要用于：一是加强老干部活动阵地和学习阵地建设；二是支付在职人员工资。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
   部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项
   部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项
   部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况 

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额380,000.00元，其中：政府采购货物预算180,000.00元、政府采购服务预算200,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   云南省老干部活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费
   云南省老干部活动中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费
   云南省老干部活动中心2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费
   云南省老干部活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
云南省老干部活动中心为公益二类差额定补事业单位，单位公务用车购置及运行维护费主要用于老干部服务工作及经营服务工作，资金来源为单位经营收入，未占用财政补助资金。

八、重点项目预算绩效目标情况

   云南省老干部活动中心2024年重点项目是云南省老干部活动中心阵地建设补助资金。项目绩效目标为：
   一是坚持政治引领，党的政治建设工作有新发展。二是打造数字沉浸体验阵地，创新“三展”活动，深化日常活动。三是智慧建设新突破，全省使用活动阵地大数据服务管理平台，升级预约活动服务管理平台，升级推广志愿者服务管理平台，打造云岭红色数字基地。四是坚持创新提质，管理工作新提升。五是建立离退休干部信息数据管理库，办理电子卡活动。六是经营工作新思路，硬件提质、经营提效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释
   1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
   2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
   3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
   4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
   5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
   7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
   8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
   云南省老干部活动中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00%，主要原因分析：云南省老干部活动中心为公益二类差额定补事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况
   截至2023年12月31日，云南省老干部活动中心资产总额119,009,032.43元，其中，流动资产67,037,650.83元，固定资产48,233,949.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,268,639.76元，无形资产272,172.95元，其他资产196,619.02元。与上年相比，本年资产总额增加20,477,994.58 元，其中固定资产增加722,103.23 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产199项，账面原值9,470,808.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
 
云南省老干部活动中心2024年预算公开 .xlsx