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云南省省直企业离休干部工作办公室2024年预算公开目录
发布时间:2024-02-23 10:55:00来源:云南省省直企业离休干部工作办公室阅读:

云南省省直企业离休干部工作办公室2024年预算公开目录
 
第一部分 云南省省直企业离休干部工作办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 云南省省直企业离休干部工作办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
 
附件2
 
云南省省直企业离休干部工作办公室2024年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责
   负责省属破产企业离休干部及无主管部门或主管部门撤销的破产关闭企业中离休干部的接收管理和服务工作。负责做好离休干部的政治生活待遇及其他各项老干部工作政策规定的落实,档案和劳资及有关费用的管理和使用。负责老干部党支部建设、思想政治工作和稳定工作。办理老干部逝世后的丧事工作及其遗属的管理服务工作。履行局系统离退休干部信息化工作职能。

(二)机构设置情况
   云南省省直企业离休干部工作办公室(以下简称省直企干办)是中共云南省委老干部局管理的下属二级预算单位,单位性质为财政全供给正处级参公管理事业单位。我单位仅编制办公室,无其他内设机构,无下属单位。

(三)重点工作概述
   2024年,企干办将认真落实年度工作要求,以推进主题学习教育为抓手,严格执行党建工作责任制,以党的政治建设为统领,着力深化理论武装,着力夯实思想基础,着力推进正风肃纪,全面提高党建质量,保证各项工作任务落实。
   下一步,企干办将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实党的二十大精神,继续加强离退休干部服务管理、扎实推进中心工作落实、抓好队伍建设,认真贯彻落实好上级各项工作部署。
   1、持续加强离退休干部服务管理。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于老干部工作的重要论述,突出主题教育,组织开展多种方式的学习培训、座谈交流等活动,加强思想政治建设。强化离退休干部党支部建设,全面提升规范化标准化水平。严格落实好离退休干部各项政治、生活待遇,提高服务保障水平。积极组织开展离退休干部参加重要会议活动、参观考察、走访慰问等活动。按时、足额发放离休干部各项费用。探索改进服务管理方式方法,强化一对一服务,全面细致掌握离退休干部情况和动态,提高精准化服务水平。
   2、持续推进中心工作落实。扎实抓好党建工作,严格落实党内生活制度,推进支部规范化建设,增强党组织凝聚力、战斗力;坚持全面从严治党,严格落实主体责任,加强廉政建设和宣传教育,完善议事决策制度,廉洁从政,营造风清气正的政治生态环境;加强平安建设,维护全办及离退休干部群体平安稳定和谐,及时消除矛盾隐患;加强党对意识形态工作的领导,牢牢掌握主控权,强化思想政治建设,做好离退休干部群体的意识形态工作。认真落实国家安全工作责任,加强防范和宣传教育,确保国家安全责任有效落实;继续做好保密、信访等各项工作,认真落实主体责任,圆满完成各项工作任务。强化组织领导力,进一步推进企干办转型发展,抓好信息化建设,做到“转变思想、改进作风、提升能力”,对信息化建设加强工作谋划和落实,制定完善相应的管理制度,科学合理设置科室、安排人员和办公场所,逐步熟悉信息化工作全流程,跟进做好人员队伍的业务培训,打造一支业务过硬的信息化工作队伍。
   3、持续抓好队伍建设。进一步加强工作队伍政治建设、思想建设、作风建设,提高政治理论水平和业务水平,打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的干部队伍,用离退休干部作风做好离退休干部工作,用离退休干部智慧推动离退休干部工作,用离退休干部典型宣传离退休干部工作,凝聚起离退休干部事业发展的正能量,推动离退休干部工作再上新台阶。

二、预算单位基本情况

   我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。     截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
   在职人员编制18人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制18人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
   离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。
   车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况
   2024年部门财务总收入3,275,832.81元,其中:一般公共预算3,275,832.81元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
   与上年对比部门财务总收入比上年减少140029.08元,同比减少4.10%,主要原因是:人员减少1名,人员工资福利支出正常减少。

(二)财政拨款收入情况
   2024年部门财政拨款收入3,275,832.81元,其中:本年收入3,275,832.81元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,275,832.81元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
   与上年对比,部门财政拨款收入比上年减少140029.08元,同比减少4.10%,主要原因是:人员减少1名,人员工资福利支出正常减少。

四、预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出3,275,832.81元。财政拨款安排支出3,275,832.81元,其中:基本支出3,215,832.81元,与上年对比减少130029.08元,同比减少3.98%,主要原因是:人员减少1名,人员工资福利支出正常减少。项目支出60,000.00元,与上年对比减少10000元,同比减少14.29%,主要原因是离退休服务保障活动专项经费支出压缩减少。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,020.00元,主要用于离退休人员书报费、公用活动经费。
   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构2,449,068.81元,主要用于参公单位行政运行,机构运转和履行职能所需的人员工资福利,办公经费和单位公用支出等,保障老干部工作部门日常工作的开展。
   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出272,807.36元,主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险费。
   社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,652.89元,主要用于缴纳单位在职人员工伤保险支出。
   卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗184,144.97元,主要用于在职人员单位基本医疗保险的缴纳。
   卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助116,864.56元,主要用于在职人员公务员医疗补助的缴纳。
   卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,140.00元,主要用于单位单位在职人员大病医疗保险缴纳。
   住房保障支出-住房改革支出-住房公积金233,134.22元,主要用于缴纳在职人员单位住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项
   单位没有与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项
   单位没有按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项
   单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况
   
   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,企干办编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算总额110,000.00元,其中:政府采购货物预算55000元(办公设备购置)、政府采购服务预算55000元(车辆保险、维修、油料)、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省省直企业离休干部工作办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62,300.00元,较上年增加0.00元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费
   云南省省直企业离休干部工作办公室部门2024年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因 :与上年度持平,无变化。

(二)公务接待费
   云南省省直企业离休干部工作办公室部门2024年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
   增减变化原因:本年度无接待费预算,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费
   云南省省直企业离休干部工作办公室部门2024年公务用车购置及运行维护费为62,300.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费62,300.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
   增减变化原因:与上年度持平,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2024年省直企干办重点项目是服务保障离退休干部工作专项经费。
服务保障离退休干部工作专项经费项目年度绩效目标是:贯彻落实中央和省委、省政府关于加强离退休干部思想政治工作、干部保健工作的精神,体现对离退休干部政治上尊重、精神上关怀;加强对正能量活动的宣传。
   落实离退休干部生活待遇专项经费项目年度绩效目标是:落实好离休干部离休费保障机制、医药费保障机制;落实好提高离休干部公用经费、特需经费和已故离休干部无固定收入配偶生活补助费标准等政策;及时拨付已故离休干部无固定收入配偶生活补助费;看望生病住院的离退休老干部,走访慰问离退休干部;完善特困帮扶机制,做好离休干部精准服务,建立特困老干部帮扶机制。
根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解部门年度重点工作任务,根据《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》要求,切实做好2024年省级财政预算绩效跟踪工作,提高财政资金使用绩效,确保项目实现预期目标。本单位今年将进一步完善预算绩效管理制度,按照绩效管理制度开展绩效管理工作,更好的发挥财政资金的效益。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释
   1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
   2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
   3.财政拨款收入:是由省级财政拨款形成的部门收入,不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度,财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
   4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
   5.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
   6.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
   7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   8.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
   云南省省直企业离休干部工作办公室部门2024年机关运行经费安排426004.21元,与上年426,929.69元对比,基本持平,主要原因是公用经费变化不大。

(三)国有资产占有使用情况
   截至2023年12月31日,云南省省直企业离休干部工作办公室部门资产总额576938.30元,其中,流动资产389867.90元,固定资产187070.40元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少102471.10元,其中固定资产减少31196.83元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023 年 12 月(2024 年 1 月上报)资产月报数据。

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