中共云南省委老干部局

附件1
 
中共云南省委老干部局工人新村干休所2024年预算公开目录
 
第一部分 中共云南省委老干部局工人新村干休所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 中共云南省委老干部局工人新村干休所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
 
附件2
 
中共云南省委老干部局工人新村干休所2024年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责
   1.认真贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针政策和指示。做到在政治上关心老干部、思想上尊重老干部、生活上照顾老干部。
   2.负责抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。
   3.负责住所老干部和老干部遗属的管理与服务工作。
   4.为制定老干部工作的具体政策和规定提供参考依据。
   5.抓好基层党组织建设，抓好党员管理。
   6.承办省委老干部局交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况
   省委老干部局工人新村干休所是省委老干部局下属二级预算单位，单位性质为正处级参公管理事业单位，经省编办批复内设机构0个，所属单位0个。

（三）重点工作概述
    一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。工人新村干休所把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期的首要政治任务，坚持每周一学习例会制度，常态化落实理论学习“第一议题”和班子成员领学制度，及时传达、跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示，常态化学习习近平总书记关于老干部工作的重要论述，引导干部职工进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是着力抓好党员干部职工思想政治建设。发挥好党建引领作用，加强党员干部思想政治教育，开展党员干部思想动态分析研判，结合研判结果常态化开展谈心谈话，耐心细致做好党员干部思想政治工作。加大党员理论武装、党性党规党纪教育切实提升干部职工政治基本素质和政治理论水平。三是持续推进精准服务省直单位离休干部工作。继续结合离休干部需求不断调整完善服务项目，督促服务企业开展好“一人一策”服务协议的签订，采取抽查、回访等方式跟进监督服务开展情况，完成精准服务综合考核评价工作，推动精准服务高质量开展。四是稳步推进干休所户表改造。2024年将对干休所办公楼、附楼、铺面及公共部分进行户表改造，协助院内住户开展一户一表改造，解决干休所垫付水费的历史遗留问题。五是加强干休所自身建设。统筹做好干休所院内规范化管理，建立健全干休所院内管理制度办法；做好铺面出租、出借管理；做好原住所老干部遗属和干休所退休干部职工的服务管理工作；继续强化干部职工队伍建设，提升干部职工综合服务管理。

二、预算单位基本情况

   我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
   在职人员编制17人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
   离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
   车辆编制11辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
   2024年部门财务总收入2,389,800.14元，其中：一般公共预算2,389,800.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
   与上年对比，部门财务总收入比上年减少110,352.96元，同比减少4.41%，主要原因是2023年在职转退休1人，经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况
   2024年部门财政拨款收入2,389,800.14元，其中:本年收入2,389,800.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,389,800.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
   与上年对比部门财政拨款收入比上年减少110,352.96元，同比减少4.41%，主要原因是2023年在职转退休1人，经费支出减少。

四、预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出2,389,800.14元。财政拨款安排支出2,389,800.14元，其中：基本支出2,144,800.14元，与上年对比减少140,352.86元，同比减少6.14%。主要原因人员减少1人；项目支出245,000.00元，与上年对比，项目支出增加30,000.00元，主要原因用于干休所办公楼、附楼、铺面及公共部分进行户表改造。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12,420.00元，主要用于单位离退休公用经费支出。
   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构1,807,482.56元，主要用于干部职工工资福利及单位公用支出，保障干休所日常工作的开展。
   社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出176,255.36元，主要用于干部职工养老保险单位承担部分缴费支出。
   社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,712.63元，主要用于干部职工工伤保险单位承担部分缴费支出。
   卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗118,972.37元，主要用于干部职工医疗保险单位承担部分缴费支出。
   卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助128,467.43元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担部分的医疗补助缴费支出。
   卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,090.00元，主要用于干部职工大病保险部分缴费支出。
   住房保障支出-住房改革支出-住房公积金132,399.79元，主要用于干部职工住房公积金单位承担部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
   部门没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项
   部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项
   部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额23,625.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算23,625.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   中共云南省委老干部局工人新村干休所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,600.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费
   中共云南省委老干部局工人新村干休所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变化。

（二）公务接待费
   中共云南省委老干部局工人新村干休所部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费
   中共云南省委老干部局工人新村干休所部门2024年公务用车购置及运行维护费为40,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
   与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

   2024年省委老干部局工人新村干休所重点项目是服务保障离退休干部工作专项经费。项目绩效目标为：一是强化政治引领。党的二十大明确提出“做好离退休干部工作”新要求，具体落实离退休干部政治、生活待遇，发挥离退休干部作用，不断完善工作制度、健全工作机制。二是强化经费保障。健全完善服务保障离退休干部工作专项经费项目实施，弥补干休所公用经费不足，保证干休所履行管理职能，维持机构正常运转，为干休所全面做好老干部管理服务工作提供资金保障。三是强化目标落实。根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解部门年度重点工作任务，根据《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》要求，切实做好2024年省级财政预算绩效跟踪工作，提高财政资金使用绩效，确保项目实现预期目标，更好的发挥财政资金的效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释
   1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
   2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
   3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
   4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
   5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
   7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
   8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
   中共云南省委老干部局工人新村干休所部门2024年机关运行经费安排306,135.96元，与上年对比减少3,846.66元，同比减少1.24%。主要原因是2023年在职转退休1人，经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况
   截至2023年12月31日，中共云南省委老干部局工人新村干休所部门资产总额3,198,451.02元，其中，流动资产3,006,070.38元，固定资产192,380.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加496,963.05元，其中固定资产减少24,694.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入494,221.72元，其中出租资产498.69平方米，资产出租收入494,221.72元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

中共云南省委老干部局工人新村干休所2024年预算公开 .xlsx