中共云南省委老干部局

第一部分 中共云南省委老干部局翠湖干休所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共云南省委老干部局翠湖干休所2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

 
一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责
1.认真贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针政策和指示。做到在政治上关心老干部、思想上尊重老干部、生活上照顾老干部。
2.负责抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。
3.负责住所老干部和老干部遗属的管理与服务工作。
4.为制定老干部工作的具体政策和规定提供参考依据。
5.抓好基层党组织建设，抓好党员管理。
6.承办省委老干部局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
省委老干部局翠湖干休所是中共云南省委老干部局下属二级预算单位，单位性质为正处级参公管理事业单位，经省编办批复内设机构0个、所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.积极做好年度重点工作。
2.推进单位规范化管理。
3.扎实抓好机关党建工作。
4.全面做好党风廉政建设。
5.扎实抓好法治建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,615,237.65元，其中：一般公共预算1,615,237.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入比上年减少153,818.37元，同比减少8.69%，主要原因是：在职人员减少1人。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,615,237.65元，其中:本年收入1,615,237.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,615,237.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入比上年减少153,818.37元，同比减少8.69%，主要原因是：在职人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,615,237.65元。财政拨款安排支出1,615,237.65元，其中：基本支出1,435,237.65元，与上年对比减少198,818.37元，同比减少12.17%，主要原因是：在职人员减少1人；项目支出180,000.00元，与上年对比增加45,000.00元，同比增加33.33%，主要原因是：退还退休干部购房款及单位日常维修维护费用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构1,145,664.72元，主要用于在职人员工资和单位公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7,380.00元，主要用于离退休人员公用经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110,581.44元，主要用于在职人员基本养老保险经费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,070.27元，主要用于在职人员工伤保险经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗187,042.47元，主要用于离休干部医疗补助经费和在职人员基本医疗保险经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58,185.35元，主要用于公务员医疗补助经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,460.00元，主要用于大病医疗保险经费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99,853.40元，主要用于在职人员住房公积金经费开支。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
部门没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（二）经济社会事业发展事项
部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额4,680.43元，其中：政府采购货物预算800.00元、政府采购服务预算3,880.43元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云南省委老干部局翠湖干休所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共云南省委老干部局翠湖干休所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变化。
（二）公务接待费
中共云南省委老干部局翠湖干休所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共云南省委老干部局翠湖干休所2025年公务用车购置及运行维护费为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

省委老干部局翠湖干休所2025年重点项目是：翠湖干休所服务保障离退休干部工作专项经费。绩效目标为：一是积极做好党群服务中心工作，大力推进干休所转型升级、融合发展。接待老同志活动2000人次以上。二是落实好生活待遇，组织2个传统节日（春节、老年节）、生日、生病住院慰问离退休人员及遗属。三是做好单位后勤工作，强化单位院落后勤管理，按时支付保安保洁服务费，做好设施设备维修维护，加强门卫管理工作，确保单位及党群服务中心安全整洁，运转高效。四是做好空置房管理工作，按时上交物管费，做好日常维修维护工作，依托云南省公共资源交易信息网开展空置房公开招租工作，确保招租工作公开透明、合法合规。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共云南省委老干部局翠湖干休所2025年机关运行经费安排175,801.02元，与上年对比减少24,413.41元，同比减少12.19%，主要原因是：在职人员减少1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共云南省委老干部局翠湖干休所资产总额10,167,862.88元，其中，流动资产250,393.70元，固定资产净值9,917,469.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少321,124.16元，其中固定资产减少257,516.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值12,250.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入99,252.00元，其中出租资产146.94平方米，资产出租收入99,252.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件

中共云南省委老干部局翠湖干休所2025年预算公开目录附表