中共云南省委老干部局

第一部分 云南老年大学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南老年大学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
   
一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，拟定全省老年教育工作的发展规划、计划并组织实施。
2.负责全省老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；拟定本校的教学规划、计划和教务大纲。
3.组织编写、出版、发行老年教育教材，对老年学员组织实施教学和服务管理工作。
4.开展离退休干部的思想政治教育和理论学习，主办《云南老年教育》，管理微信公众号，引导老干部为党和人民的事业增添正能量。
5.加强老年教育理论研究，了解和掌握全省老年教育工作情况，总结教学经验，提高教学质量，实现教学工作科学化、制度化、规范化。
6.加强队伍建设，教育和引导工作人员加强业务学习，提高服务能力和管理水平。
（二）机构设置情况
云南老年大学是中共云南省委老干部局下属二级预算单位，单位性质为正处级参公管理事业单位，经省编办批复内设机构0个、所属单位0个。
（三）重点工作概述
云南老年大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实《云南省离退休干部学习活动阵地规范》，持续抓好中共云南省委老干部局“1+N”制度落实，全面深入推动学习活动阵地规范化建设，突出宣传、调研和信息化建设工作重点，着力在打造“六个特色”上下功夫。
一是构建特色智慧校园。以信息化建设为手段，带动升级智慧校园建设，加大基础设施投入和建设力度，运用局系统的大数据平台，统筹教育资源、管理流程和服务质量，提升学生和教师的信息化素养，朝着教育信息化、教学智能化、课程数字化、管理可视化、服务便捷化的智慧校园建设目标奋进；二是塑造特色校园文化。充分利用“公众号、校刊、校园广播站、宣传展板、文化长廊”这五个宣传平台，加大宣传工作力度，以建校40周年为宣传窗口，提升校园文化建设，开展读书、文艺活动，营造书香、和谐氛围。运用融媒体立体式宣传矩阵，上线《云南老年教育》电子版，拓宽知名度和影响力；三是打造特色教学体系。开设特色课程，新增体育系，从现有的9个系增加到10个系，并推进教材编写，年内，完成1-2本教材的编写工作。构建特色教学模式，引入智能系统等满足学习需求。塑造特色活动品牌，积极参与“三展”活动，围绕庆祝建校40周年策划活动，与老体协分校合作举办第一届校园运动会；四是培育特色师资队伍。壮大兼具专业知识、教学能力和奉献精神的师资库，加强选聘年富力强、专业精湛的教师，引进现代化教学手段，提高教学质量。鼓励教师研究教学理论，发挥名师的带动作用，提升教学水平和服务意识，促进师生关系和谐，推动教学水平提升；五是创新特色管理机制。完善学校管理制度，实现信息化、规范化、标准化管理，以精细管理提升服务质量。定期召开校长办公会议，集思广益，科学决策，开拓新局。加强组织领导，明确职责，优化流程，确保工作有序高效，积极推动学校高质量发展；六是发挥特色示范引领。发挥省级老年大学的引领作用，探索可复制办学经验，全面考察，合理布局，拓展更多分校（教学点）。依托协会每季度举办一次校长培训班，提高各级老年大学教学管理水平。定期开展老年大学高质量发展研讨会，共同推动老年教育事业迈向新高度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8,230,811.08元，其中：一般公共预算8,230,811.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入比上年增加111,457.17元，同比增加1.37%，主要原因是工作人员工资、社保、公积金等增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8,230,811.08元，其中：本年收入8,230,811.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,230,811.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入比上年增加111,457.17元，同比增加1.37%，主要原因是工作人员工资、社保、公积金等增加。

四、预算单位支出情况

2025年，部门预算总支出8,230,811.08元。财政拨款安排支出8,230,811.08元，其中：基本支出3,340,811.08元，与上年对比增加111,457.17元，同比增加1.37%，主要原因是工作人员工资、社保、公积金等增加；项目支出4,890,000.00元，与上年对比增加0.00元，同比增加0.00%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,780.00元，主要用于退休人员党建活动经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构4,890,000.00元，主要用于：一是确保学校教师、班主任以及其他工作人员酬金；二是保障学校后勤、物业工作以及水电网正常运行；三是组织开展教学教务活动、培训、会议、调研等；四是支撑教学教务宣传、编辑、印刷等工作；五是教学设备和用品购置和维修维护；六是支持学校场地改造以及场地租赁。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出290,056.64元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出2,509,320.05元，主要用于在职人员工资、奖金、津补贴和公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,800.83元，主要用于缴纳在职人员工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗195,788.23元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助114,291.18元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,800.00元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金216,974.15元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
部门没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额16,900.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算16,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南老年大学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南老年大学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变化。
（二）公务接待费
云南老年大学2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。
与上年对比，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南老年大学2025年公务用车购置及运行维护费为27,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费27,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南老年大学重点项目是服务保障离退休干部工作专项经费。项目绩效目标为：一是强化政治引领。大力推动《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》落实，实施“凝心铸魂·银龄尚学”行动，充分发挥离退休干部党支部教育党员的作用。以“有形覆盖”促进“有效覆盖”；二是聚焦主责主业。大力抓好《进一步规范云南老年大学办学方向办学重点的措施》落实，完善制度建设，编写教务教学大纲，印发校刊，强化日常管理，部署文明单位创建，做好融合发展准备。聚焦离退休干部主体，最大限度地满足省直离退休干部的入学需求；三是拓展办学思路。实施名师工程，建强教师队伍。实施名教工程，继续完善“四大课堂”特色课程体系，探索“学、教、养”结合的老年教育新路径；四是加强信息化建设。推进5G智慧校园建设，优化校园网络环境。巩固提升信息化建设水平，健全完善云南老年大学教学管理服务系统、微信平台运营系统，拓展丰富“互联网+老年大学”建设内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南老年大学2025年机关运行经费安排421,713.35元，与上年对比增加8,437.68元，同比增加2.04%，主要原因是：单位公用经费正常变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南老年大学资产总额487,670.85元，其中，流动资产55,316.27元，固定资产432,354.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,686,847.65元，其中固定资产增加20,119.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
 
附件

云南老年大学预算公开目录附表