中共云南省委老干部局

 
第一部分 中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
 
 
中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2025年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责
1.贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府以及省委老干部局关于老干部工作的方针、政策和指示；全面做好离退休干部工作。
2.抓学习贯彻促进思想政治建设；抓服务管理推动干休所和谐稳定；抓队伍建设提高整体管理能力，做好医疗保障确保老有所医；做好相关物业保障确保老有所靠；做好活动保障确保老有所乐。
3.抓好老干部政治待遇落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部发挥作用；做好老干部工作的舆论宣传。
4.积极配合“植物博物馆”项目土地收储工作推进，做好公建部分置换后的相关后续工作；努力化解纠纷，及时调处矛盾。
5.负责完成省委老干部局交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
省委老干部局黑龙潭干休所是中共云南省委老干部局直属二级预算单位，单位性质为参公管理事业单位，经省编办批复内设机构0个，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，省委老干部局黑龙潭干休所将坚守职责定位，强化责任担当，按照党中央全面做好离退休干部工作的要求，进一步发挥离退休干部作用，不断完善工作制度、健全工作机制;以规范化建设干休所为目标，重点抓好以下几项工作。
1.以离退休干部思想上顺心、服务上暖心、环境上舒心、待遇上放心、生活上安心的“五心”为服务目标，全面推进服务保障水平，进一步提升工作质量。
2.积极配合“植物博物馆”项目土地收储工作有序推进，做好公建部分置换后的相关后续工作，努力化解纠纷，及时调处矛盾，让离退休干部和工作人员之间、住户邻居之间互帮互助，全所和谐稳定。
3.针对目前离退休干部实际情况，做好平时医疗保障，在季节交替、气温变化大等时节搞好重点防病工作。
4.定期对用水用电等配套设施进行巡修检查，发现问题及维护，使房屋、水电等生活设施处于良好状态，确保安全和正常使用。
5.经常性开展文化体育活动，丰富离退休干部精神文化生活。用好活动室这一平台，不仅使其成为学习中心，也要成为活动中心；在重大节日期间，开展好配套活动，组织参观学习，增进对经济社会的深入了解。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制12辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,568,429.63元，其中：一般公共预算2,568,429.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入比上年减少34，181.94元，同比减少1.31%，主要原因分析：2025年无项目支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,568,429.63元，其中：本年收入2,568,429.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,568,429.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入比上年减少34，181.94元，同比减少1.31%，主要原因分析：2025年无项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,568,429.63元。财政拨款安排支出2,568,429.63元，其中：基本支出2,568,429.63元，与上年对比增加22，618.06元，同比增加0.89%，主要原因分析：人员工资正常调整。项目支出0.00元，与上年对比减少56,800.00元，同比减少100%，主要原因分析：一是服务对象自然减少；二是落实上级压缩相关经费的要求。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12,420.00元，主要用于离退休人员特需费、书报费、公用活动经费以及对生病住院老干部看望慰问。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构1,890,133.29元，主要用于一是在职人员工资福利和单位公用支出，保障日常工作的开展；二是重大节日看望走访慰问老同志活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出210,759.04元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,033.53元，主要用于缴纳单位在职人员工伤医疗险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗142,262.35元，主要用于缴纳基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助136,861.21元，主要用于公务员单位大病补充医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,870.00元，主要用于残疾人保障金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金161,090.21元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项
部门没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无增减变化。
（二）公务接待费
中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2025年公务用车购置及运行维护费为83,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费83,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年省委老干部局黑龙潭干休所无重点项目专项经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2025年机关运行经费安排382,200.09元，与上年对比增加863.26元，同比增加0.23%。主要原因分析：一是福利费增加；二是工会经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共云南省委老干部局黑龙潭干休所资产总额2,021,478.09元，其中，流动资产1,918,713.92元，固定资产102,764.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少99,876.08元，其中固定资产减少31,570.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值607,025.00元；报废报损资产3项，账面原值607,025.00元，实现资产处置收入3,500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
 
附件

中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2025年预算公开目录附表.xlsx