中共云南省委老干部局

目录

第一部分  中国共产党云南省委员会老干部局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 



第一部分  中国共产党云南省委员会老干部局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和指示；负责全省老干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全省各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向省委、省政府提出意见和建议。
3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部发挥作用；负责老干部工作的舆论宣传。
4.抓好老干部生活待遇的落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策和措施，并督促检查落实。
5.负责处理老干部来信来访，指导全省老干部工作部门的信访工作。
6.指导和抓好全省老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理各直属单位。
7.对全省老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与省委交办的重要丧事活动。
8.负责完成省委和省委组织部交办的其它工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在省委坚强领导和省委组织部具体指导下，省委老干部局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省委要求，深化工作责任制、项目工作法，全力抓实党的建设、作用发挥、服务保障，推动全省离退休干部工作高质量发展。一是周密安排部署，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。多形式多渠道迎接宣传党的二十大，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，推动学深悟透、落地见效，引领离退休干部当好党的二十大精神的示范者、宣传者、实践者。二是注重培根铸魂，党的建设得到新提升。坚持以政治建设为统领，贯彻落实中央办公厅《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，织密政策体系，加强政治建设，推进党组织建设，强化理论武装，全面广泛深入教育引导广大离退休干部做讲政治、守规矩的表率。三是突出精准精细，服务保障彰显新担当。全年出台修订涉老制度10项以上，精准服务老同志逾5000人次，组织遍访全省离退休干部42.8万人，拨付特困资金380余万元，制度保障更加完善，待遇落实更加精准，困难关爱更加贴心，阵地建设更加规范，离退休干部的政治荣誉感、组织归属感、生活幸福感持续增强。四是积极搭建平台，银发人才实现新作为。注重示范带动，强化志愿服务，深入推进“云岭银发助力+”系列行动，组织引导有意愿、有专长的离退休干部在助力乡村振兴、产业培育、基层治理和关心下一代等十几个方面为云南高质量发展献智出力。五是创新载体方法，舆论氛围呈现新气象。广泛开展“喜迎二十大，奋进新征程”活动，不断创新载体方式方法，通过畅谈心声、展览展演、典型宣传等形式，充分展示离退休干部良好精神风貌。六是强化效能意识，自身建设展现新风貌。全年开展一线大调研400余人次，现场办公解决问题200余个，7个调研报告成功转化为制度成果，项目工作法、一线工作法、典型引路法得到深入运用，干部队伍“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识不断增强。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处等5个职能处室和机关党委（机关纪委、人事处、老干办），较上年末无变动。所属单位9个，分别是：
1.云南省老干部党校（与局机关合署办公，未独立核算）
2.中国共产党云南省委员会老干部局工人新村干休所
3.中国共产党云南省委员会老干部局黑龙潭干休所
4.中国共产党云南省委员会老干部局翠湖干休所
5.云南省省直企业离休干部工作办公室
6.云南老年大学
7.云南省老干部活动中心
8.云南省关心下一代工作委员会办公室
9.云南省青少年校外教育活动基地
（二）决算单位构成
纳入中国共产党云南省委员会老干部局2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位2个。分别是：
1.中国共产党云南省委员会老干部局机关（云南省老干部党校与局机关合署办公，未独立核算）
2.中国共产党云南省委员会老干部局工人新村干休所
3.中国共产党云南省委员会老干部局黑龙潭干休所
4.中国共产党云南省委员会老干部局翠湖干休所
5.云南省省直企业离休干部工作办公室
6.云南老年大学
7.云南省老干部活动中心
8.云南省关心下一代工作委员会办公室
9.云南省青少年校外教育活动基地
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党云南省委员会老干部局2022年末实有人员编制225人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制8人），事业编制179人（含参公管理事业编制92人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员129人（含参公管理事业人员65人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员218人（离休4人，退休214人）。
实有车辆编制43辆，在编实有车辆21辆。
 
第二部分  2022年度部门决算表
中国共产党云南省委员会老干部局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（详见附件）
 
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会老干部局2022年度收入合计2,048,501,274.79元。其中：财政拨款收入1,921,867,705.88元，占总收入的93.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入124,604,733.97元，占总收入的6.08%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,028,834.94元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加98,955,414.15元，增长5.08%，主要原因是省直单位相关经费收入增加。其中：财政拨款收入增加87,482,657.64元，增长4.77%，主要原因是省直单位相关经费收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加11,147,493.03元，增长9.83%，主要原因是疫情形势好转后省老干部活动中心经营活动逐渐恢复；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加325,263.48元，增长19.09%，主要原因是局本级联合工作经费、省关心下一代工作委员会办公室捐赠收入变动。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会老干部局2022年度支出合计2,050,633,849.55元。其中：基本支出30,182,479.12元，占总支出的1.47%；项目支出1,892,731,096.57元，占总支出的92.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出127,720,273.86元，占总支出的6.23％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加91,719,979.90元，增长4.68%，主要原因是省直单位相关经费支出增加。其中：基本支出减少45,282,353.23元，下降60.00%，主要原因是省直单位相关经费由基本支出预算调整至项目预算管理；项目支出增加132,096,208.24元，增长7.50%，主要原因是省直单位相关经费及联合工作经费等支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加4,906,124.89元，增长3.99%，主要原因是疫情形势好转后省老干部活动中心经营活动逐渐恢复；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党云南省委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,182,479.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,349,087.82元，占基本支出的87.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,833,391.30元，占基本支出的12.70％。人均基本支出180,733.41元，其中人均人员经费支出157,778.97元，人均公用经费支出22,954.44元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党云南省委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,892,731,096.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，增加132,096,208.24元，同比增加7.50%，主要原因是省直单位相关经费由基本支出预算调整至项目支出预算管理，以及省直单位相关项目经费支出正常增加。项目支出主要用于落实离退休干部两项待遇，加强离退休活动阵地和学习阵地建设，以及拨付省直单位相关经费等。
（三）经营支出情况
2022年度经营支出127,720,273.86元，与上年相比，增加4,906,124.89元，同比增加3.99%，主要原因是疫情形势好转后省老干部活动中心经营活动逐渐恢复，经营支出相应增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款支出1,921,867,705.88元，占本年支出合计的93.72%。与上年相比增加87,482,241.64元，增长4.77%，主要原因是省直单位相关经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,994,083.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于省关工委办公室和省青少年校外教育活动基地人员工资发放、机构正常运转支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,915,978,927.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.69%。主要用于局机关、工人新村干休所、翠湖干休所、黑龙潭干休所、云南老年大学、云南省省直企业离休干部工作办公室、云南省老干部活动中心人员工资发放、机构正常运转支出以及省直单位相关经费支出等。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,894,695.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为533,400.00元，支出决算为395,444.14元，完成年初预算的74.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算383,517.14元，占总支出决算的96.98%；公务接待费支出决算11,927.00元，占总支出决算的3.02%，具体是国内接待费支出决算11,927.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会老干部局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为533,400.00元，支出决算为395,444.14元，完成年初预算的74.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为383,517.14元，完成年初预算的86.48%；公务接待费支出决算为11,927.00元，完成年初预算的27.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：一是受国外疫情形势等影响未组织人员因公出国（境）考察活动；二是部门积极响应厉行节约要求，严格控制相关经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加38,944.59元，增长10.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加40,113.59元，增长11.68%；公务接待费支出决算减少1,169.00元，下降8.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是部门车辆行驶里程数、车龄等普遍较长，车辆维修维护需求增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各省、州市、区县老干部局到驻地开展走访慰问老干部或调研老干部工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会老干部局2022年机关运行经费支出3,653,679.47元，减少310,173.63元，下降7.83%，主要原因为：一是我部门积极响应压减公用经费要求，主动上交部分公用经费；二是我部门实有在职人员较上年末减少，公用经费正常变动。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党云南省委员会老干部局资产总额（账面原值，下同）228,400,522.56元，其中，流动资产59,603,798.85元，固定资产164,129,525.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,628,901.40元，无形资产310,288.00元，其他资产1,728,008.75元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,157,887.83元，其中固定资产增加10,704,918.36元。处置房屋建筑物5,753.78平方米，账面原值10,256,494.06元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1044项，账面原值2,325,681.67元，实现资产处置收入700.00元；出租房屋113.00平方米，账面原值33,222.00元，实现资产使用收入24,485.76元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，中国共产党云南省委员会老干部局政府采购支出总额7,614,953.00元，其中：政府采购货物支出1,044,978.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,569,975.00元。授予中小企业合同金额6,851,578.00元，占政府采购支出总额的89.98%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。
对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
 
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