中共云南省委老干部局

 
第一部分 云南老年大学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 云南老年大学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
   
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南老年大学在省委、省政府的领导下，归口省委老干部局管理，从宏观上指导全省各州、县（市）老年大学工作，按照云厅字〔2010〕5号文件精神，为全面贯彻落实党的十九大精神，满足老年人日益增长的精神文化需求，根据中央、国务院和省委、省政府的有关要求。其主要职能是：坚持社会主义办学方向，坚持以党的思想路线方针、政策为指导，坚持“老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的办学方针和“增长知识、丰富生活、陶冶情操、提高素质、增进健康、服务社会”的办学宗旨。认真办好老年大学，对于构建和谐社会，维护社会稳定，促进社会发展，不断满足老年人日益增长的精神文化需要，老年大学以党的政治思想为引领，发挥离退休干部学员的特殊力量，为党的事业增添正能量，逐步实现健康老龄化，促进经济社会的全面协调发展。
（二）机构设置情况
云南老年大学系省委老干部局直属的正处级参公管理事业单位，共设2个处室，分别是办公室、教务处。
（三）重点工作概述
2022年，云南老年大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届四中、五中、六中全会和省第十一次党代会精神，认真学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，以习近平总书记关于老干部工作、老年教育工作重要论述为遵循，以庆祝中国共产党成立100周年为主线，按照中共中央、国务院《关于加强新时代老龄工作的意见》要求，在省委老干部局的坚强领导下，结合我省人口老龄化新形势，坚持“政治建校、安全办校、质量立校、创新强校、队伍固校、文化兴校、特色名校”的办学理念，以“五大中心”建设为目标，以“四大课堂+”体系为内涵，统筹协调、示范引领全省老年大学高质量发展,一年来，主要做好以下几方面的工作。
1.坚持党建引领，全面加强政治建设。云南老年大学始终坚持政治建校，党建引领学习活动阵地建设，把旗帜鲜明讲政治贯穿于教育、教学、服务、管理的各方面全过程。一是履行党建工作第一责任人职责，让管党治党“严”起来。二是组织六项系列活动，让党史学习教育“实”起来。三是严肃党内政治生活，让战斗堡垒“强”起来。四是锤炼干部政治素养，让模范作用“亮”起来。五是落实意识形态工作，让人心思想“聚”起来。
2.突出工作重点，推进全省老年教育高质量发展。一是协调完善“分级办学”，推进“家门口”老年大学建设。二是抢抓新校区置换搬迁契机，建设全国一流、云南特色示范校。三是突出文化养老，不断优化、丰富、创新、规范教学体系。四是严格落实疫情防控常态化，加强应急处突培训，确保学校安全稳定。五是充分发挥省老年大学协会作用，统筹组织参加全国活动，展示云南老年教育形象。

二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入798.93万元，其中：一般公共预算798.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比2022年相比减少29.09万元，减少的主要原因：因疫情招生较少，学费收入减少，缴入国库的党校行政事业性收费减少，财政拨款随之减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入798.93万元，其中:本年收入753.35万元，上年结转收入45.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款753.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比2022年相比减少29.09万元，减少的主要原因：因疫情招生较少，学费收入减少，缴入国库的党校行政事业性收费减少，财政拨款随之减少。

四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出798.93万元。财政拨款安排支出753.35万元，其中：基本支出214.35万元，与上年相比减少3.74万元，减少的主要原因是因单位2021年调出2名工作人员，所以人员经费和办公经费随之减少；项目支出539.00万元，与上年对比减少21万元，减少的主要原因是学费收入减少，缴入国库的党校行政事业性收费减少，财政拨款预算随之减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.38万元，主要用于退休人员书报费、公用活动经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构539.00万元，属于教学业务补助项目经费，主要用于：一是学校外聘教师、班主任、保洁人员工资；二是教学设备费；三是教室租赁费；四是水电费、物管费、会议费、培训费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.51万元，主要用于主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出164.09万元，主要用于在职人员工资奖金津补贴。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.47万元，主要用于单位在职人员正常办公经费运行保障和公务用车运行维护费、维修费等支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.21万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于缴纳在职人工伤保险支出
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南老年大学部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.97万元，较上年增加0.18万元，增长6.45%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南老年大学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南老年大学部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南老年大学部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.97万元，较上年增加0.18万元，增长6.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.97万元，较上年增加0.18万元，增长6.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加原因是：车辆过于老旧，使用年限和行驶里程较大，维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况
2022年云南老年大学重点项目是加强老干部活动阵地和学习阵地建设教学业务专项补助经费。
加强老干部活动阵地和学习阵地建设教学业务专项补助经费项目年度绩效目标是：进一步健全完善绩效指标。（从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面来完善）原设立的4个绩效目标，有2个是不可量化、考核的，拟新修改、增设4个项目绩效（效益指标）。指标1.是按教学计划，提高教学质量，绩效标准达到优。全校师生积极建言献策。2.是学习成果转化率，绩效标准为优。充分发挥老年大学阵地的作用，使老干部及时了解新情况、学习新知识、汲取新营养，激发热情、陶冶情操、与时俱进。指标1按教学计划，提高教学质量，绩效标准达到优。老年教育管理水平的关键在于教学质量。提高教学质量是办好老年大学的根本保证,是老年教育发展的关键。学校做到：第一加强教学管理,规范教学程序。第二,建立一支有素质、高水平的教师队伍。第三,延伸课堂教学,开展“第二、第三、第四课堂”。第四,与时俱进,改进教学方法。全面了解、分析、掌握老年人的心理特点,贯彻“学习知识,开发潜能,促进健康,服务社会,与时俱进”的办学宗旨,不断调整和改进教学方式方法,保证教学的凝聚力和教学质量的提高。让老同志们老有所学、学有所获，力争绩效达到优。指标2：全校5600名学员参加为期1年的学习，绩效标准达到优。2022年共有学员5600名，实际参加人数是5200余人，已远远超过设定的目标人数。指标3：云南老年大学学员满意率90%，绩效指标达到优。通过采取发放征求意见表、小组讨论记录本、大会交流发言、老同志撰写心得体会等形式，老同志对学校教学模式、老师授课内容都比较满意。指标4：坚持和落实老干部活动阵地建设。绩效标准达到优。
根据部门总体目标和年度重点工作要求细化分解部门年度重点工作任务，根据《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》要求，切实做好2022年省级财政预算绩效跟踪工作，强化跟进督导事前、事中、事后管理，确保项目实现预期目标。云南老年大学将持续完善预算绩效管理制度，积极探索引入第三方中介机构参与，进一步推动预算管理科学决策，更加有力促进财政资金使用效益发挥。

九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
6.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
8.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南老年大学部门2022年机关运行经费安排30.43万元，与上年对比增加了0.24万元，增加的主要原因是：人员数量正常增减导致按标准测算的经费结果变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南老年大学部门资产总额512.92万元，其中，流动资产101.14万元，固定资产411.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.41万元，其中固定资产减少21.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南老年大学2022年预算公开（点击下载）/uploadfile/202202/20220211035927461.xlsx