中共云南省委老干部局

 
第一部分 中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
   
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府以及省委老干部局关于老干部工作的方针、政策和指示；负责安置在干休所的老干部"两个待遇"的落实。
2.抓学习贯彻，促进思想政治建设，抓服务管理，推动干休所和谐稳定，抓队伍建设，提高整体管理能力，做好医疗保障，确保老有所医；做好物业保障，确保老有所靠，做好活动保障，确保老有所乐。
3.抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部；组织和引导老干部发挥作用；做好老干部工作的舆论宣传。
4.抓好老干部生活待遇的落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，协调老干部原单位处理、落实。
5.积极配合国家植物博物馆项目土地收储工作推进,做好公建部分置换后的相关后续工作;努力化解纠纷，及时调处矛盾。
6.负责完成省委老干局交办的其它工作任务。
（二）机构设置情况
中共云南省委老干部局黑龙潭干休所是中共云南省委老干部局下属二级预算单位，单位性质为参公管理的事业单位,内设办公室、财务室、医务室、车班、水电班五个职能处室。人员基本情况：现有编制：18人，年初人数11人,现实有在职在编人员11人。
（三）重点工作概述
2022年，省委老干部局黑龙潭干休所将坚守职责定位，强化责任担当，全面贯彻落实党的十九大精神，结合省委“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”的要求和规范化建设干休所为目标，重点抓好以下几项工作。
1.以老干部思想上顺心、服务上暖心、环境上舒心、待遇上放心、生活上安心的“五心”为服务目标，全面推进服务保障水平,进一步提升工作力度。
2.积极配合国家植物博物馆项目土地收储工作推进,做好公建部分置换后的相关后续工作,努力化解纠纷，及时调处矛盾，让老干部之间、老干部和工作人员之间、住户邻居之间友善互助，全所和谐稳定。
3.针对目前老干部进入“双高期”的实际，做好平时医疗保障，在季节交替、气温变化大等时节搞好重点防病工作。
4.加大因病在家卧床老干部的上门送医送药力度，每周不少于一次上门巡访服务，随时掌握老干部健康动态，做到服务热情。       
5.定期对老干部住房、用水用电等配套设施进行巡修检查，发现问题及时维护，使房屋、水电等生活设施处于良好状态，确保安全和正常使用。
6.经常性开展文化体育活动，丰富老干部精神文化生活；一是用好活动室这一平台，不仅使其成为学习中心，也要成为活动中心；二是与落实老干部两个待遇相结合，在重大节日期间，开展好配套活动，组织全体老干部参观学习，增强老干部对经济社会的了解。  

二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制12辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入253.89万元，其中：一般公共预算253.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，财务总收入比上年减少4.51万元，同比减少1.75%，主要原因是：2021年部门财务总收入包含上年结转数13.73万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入253.89万元，其中:本年收入253.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，部门财政拨款收入比上年减少4.51万元，同比减少1.75%，主要原因是：2021年部门财政拨款收入包含上年结转数13.73万元。

四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出253.89万元。财政拨款安排支出253.89万元，其中：基本支出241.89万元，与上年对比，比上年增加11.41万元，主要原因:一是基本支出增加了职业年金缴费7.11万元,二是人员工资调整；；项目支出12.00万元，与上年对比，比上年减少15.92万元，主要原因是2021年项目支出包含上年结转14.92万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.19万元，主要用于主要用于离退休人员特需费、书报费、公用活动经费以及对生病住院老干部看望慰问。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员管理机构189.70万元，主要用于一是工资福利和单位公用支出，保障老干部日常工作的开展；二是重大节日看望走访慰问活动支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.33万元，主要用于主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.11万元，主要用于记实在职转退休人员职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.03万元，主要用于缴纳基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.20万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于残疾人保障金支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额13.55万元，其中：政府采购货物预算13.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共云南省委老干部局黑龙潭干休所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.31万元，较上年减少0.02万元，下降0.24%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共云南省委老干部局黑龙潭干休所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:2022年无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
中共云南省委老干部局黑龙潭干休所部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2022年无接待计划。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共云南省委老干部局黑龙潭干休所部门2022年公务用车购置及运行维护费为8.31万元，较上年减少0.02万元，下降0.24%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.31万元，较上年减少0.02万元，下降0.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：压缩三公经费相关支出。

八、重点项目预算绩效目标情况
2022年中共云南省委老干部局黑龙潭干休所重点项目是加强业务工作专项补助经费。
按照党的十九大提出的认真做好离退休干部工作的要求，落实离退休干部政治、生活待遇，发挥离退休干部作用，不断完善工作制度、健全工作机制。业务工作经费项目的实施，弥补了干休所公用经费的不足，保证干休所履行管理职能，维持机构正常运转，为干休所全面做好老干部管理服务工作提供资金保障。根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解部门年度重点工作任务，根据《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》要求，切实做好2022年省级财政预算绩效跟踪工作，提高财政资金使用绩效，确保项目实现预期目标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度，按照绩效管理制度开展绩效管理工作，更好的发挥财政资金的效益。

九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
7.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2022年机关运行经费安排36.8万元，与上年对比，比上年增加1.41万元，同比增加3.98%。主要原因是：人员数量正常增减导致按标准测算的经费结果变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共云南省委老干部局黑龙潭干休所部门资产总额255.54万元，其中，流动资产207.70万元，固定资产47.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.53万元，其中固定资产增加6.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2022年预算公开（点击下载）/uploadfile/202202/20220211034608686.xlsx