中共云南省委老干部局

目   录
第一部分 中共云南省委老干部局翠湖干休所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径情况说明
第五部分  名词解释
  
第一部分  中共云南省委老干部局翠湖干休所概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、认真贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针政策和指示。做到在政治上关心老干部、思想上尊重老干部、生活上照顾老干部。
2、负责抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。
3、负责住所老干部和老干部遗属的管理与服务工作。
4、为制定老干部工作的具体政策和规定提供参考依据。
5、抓好基层党组织建设，抓好党员管理。
6、承办省委老干部局交办的其它工作任务。
(二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，在省委老干部局的领导下，紧紧围绕省委赋予干休所承担的职责任务，认真做好服务管理工作。
1.突出“四注重”，使离退休干部政治待遇落到了实处。一是注重教育引导。组织离退休干部政治学习12次、开展主题日教育活动4次，主要组织学习十九届四中、五中全会精神、省十届十次、十一次全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想、中国共产党党史等。二是注重关爱感召。春节、国庆等重要节日，开展走访慰问离退休老同志28人次；今年到医院看望因病住院的离退休老同志达16人次；中国共产党建党100周年组织开展“关爱老干部、老党员及困难党员”活动8人次。三是注重以问题为导向，强化党章党规规的学习教育。四是注重党建工作。在政治思想建设方面，突出政治引领这条主线，抓好离退休党员思想政治工作，重点在强化理论武装上下功夫。在组织建设方面。严格按照《中国共产党章程》和局机关党委的部署和要求，抓好党支部的日常管理等工作。
2.保障“四确保”，积极配合原单位落实老干部生活待遇。一是确保了离退休费按时足额发放，医疗费及时报销。二是确保了异地安置老干部的医疗费报销问题。三是确保了老干部用车。严格执行老干部用车制度，按规定范围确保老干部用车，做到了随叫随到。四是确保了老干部遇到特殊困难得到及时关心照顾。
3.强化“三抓”，使干休所的自身建设得到了增强。一是抓班子，做到了“两个坚持”：坚持民主集中制的组织原则。坚持了“集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定”，我所较好地落实了“三重一大”事项决策制度》的落实。二是抓队伍，做到了“两个强化”：强化了知识的学习和提高。强化干部特别是领导干部的率先垂范。三是抓管理，提升了“两力”即干部的执行力和制度的落实力。2020年我所通过一手抓制度建设规范，一手抓制度贯彻落实，使我所管理水平和服务质量得到了有效的提升。
二、部门基本情况
根据云编办（2012）86号，我所核定事业编制8名，其中处级领导职数2名，非领导职数1名，其他工作人员5名。我所担负着经省委组织部批准安置在我所的地厅级离休干部的管理服务工作，现有离退休干部10人、老干部遗属5人、在职工作人员6人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表
(详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共云南省委老干部局翠湖干休所部门2020年度收入合计181.15万元。其中：财政拨款收入181.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增长5%，与年初预算对比差异率33.51%。增长因素是增加转业干部1人、调入1人和两年工资晋档的人员经费增加。
 二、支出决算情况说明
中共云南省委老干部局翠湖干休所部门2020年度支出合计181.15万元。其中：基本支出168.31万元，占总支出92.91%；项目支出12.84万元，占总支出的7.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增长6.8%，与年初预算对比差异率43.17%。增长因素是增加转业干部1人、调入1人和两年工资晋档的人员经费增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中共云南省委老干部局翠湖干休所机构正常运转的日常支出168.31万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.41万元，占基本支出的89.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.90万元，占基本支出的10.63%。与上年对比增长6.8%，与年初预算对比差异率43.17%。增长因素是增加转业干部1人、调入1人和两年工资晋档的人员经费增加。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中共云南省委老干部局翠湖干休所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.84万元。与上年对比减少14.4%。主要原因是受疫情影响铺面收入减少，财政返还的成本性项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共云南省委老干部局翠湖干休所2020年度一般公共预算财政拨款支出181.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长6.8%，与年初预算对比差异率43.17%。增长因素是增加转业干部1人、调入1人和两年工资晋档的人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  社会保障和就业（类）支出171.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.87%。主要用于发放人员工资、保障服务慰问老干部开支和机构运转开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共云南省委老干部局翠湖干休所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元，支出决算为1.10万元，完成预算的38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.10万元，完成预算的38%.
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.63万元，下降132.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，下降132.49%；公务接待费支出决2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.10万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.10万元。其中：
公务用车运行维护支出1.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共云南省委老干部局翠湖干休所部门2020年机关运行经费支出17.90万元，与上年对比减少1.83万元9.3%，主要原因是厉行节约，控制运行经费、办公经费开支。主要用于办公费、水电费、邮电费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中共云南省委老干部局翠湖干休所部门资产总额169.9万元，其中，流动资产26.4万元，固定资产143.5万元，与上年相比，本年资产总额增加1.9万元。

三、政府采购支出情况
2020年度，无部门政府采购支出。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径情况说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第五部分  名词解释
1.财政拨款收入：是由省级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度，财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
3.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2020年度部门决算公开表（点击下载）
/uploadfile/202202/20220215044807141.xlsx