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云南省老干部活动中心关于2018年部门预算编制说明
更新时间:2018-03-15 11:11:39来源:云南老干部网阅读:
  一、基本职能及主要工作
 
  (一)部门主要职责
 
  云南省老干部活动中心是隶属于省委老干部局的公益性差额定补事业单位,在省委老干部局的领导下,建立和完善“目标清晰、职责明确、流程高效、考核到位、激励有效”的工作制度。通过管理科学化、活动社会化、经营多元化、运作专业化的工作方法,积极履行工作职责,多年获得过全国为老服务先进单位、全国敬老文明号荣誉称号,连续多届评为市级文明单位。中心的主要职责:
 
  一是以引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量为主线,坚持全心全意为老干部和老干部工作服务的宗旨,组织老干部开展好日常活动,全国、全省主题文化交流活动,把省老干部活动中心建设成为党性政治学习宣讲的阵地,全省老干部文化休闲养生的的场所。
 
  二是正确处理好老干部活动与经营创收的“根、源”关系,在组织引导好全省老干部开展正能量活动的同时,利用现有设施设备开展经营创收,用于补贴老干部活动经费的不足。
 
  (二)机构设置情况
 
  历经二十九年的发展,在历届省委省政府的关心支持和省委老干部局的领导下,省老干部活动中心服务设施、活动设施日益完善,由原来的一幢活动楼,拓展为由中心本部阳光大厦、云培大厦、呈贡基地阳光花苑、云南省老干部医院四大版块。
 
  阳光大厦系原中心活动主楼,位于昆明市安吉路43号,占地15亩,1989年10月建成并投入使用,建筑面积1.33万平方米。内设大小宴会厅、风味餐厅6个,共计800余个餐位;可供15-400人开会的豪华大小会议厅、报告厅6个;有棋牌室、图书室、阅文室、台球室、乒乓球室、舞厅、健身厅、温泉游泳馆、门球场、地掷球场、网球场等各类文体健身娱乐活动场所30余个,可同时容纳1200人活动。
 
  云培大厦(原党政干部培训中心)位于昆明市安康路82号,与中心本部毗邻。根据云南省规范政府非税收人管理工作领导小组办公室、中共云南省委机构编制办公室、省财政厅等单位关于《中共云省委机构编制办公室关于省党政干部培训中心与省老干部活动中心整合的批复》有关文件精神,于2012年9月28日与省老干部活动中心完成整合。云培大厦占地面积16200平方米,内有舒适客房165间,可供500多人参会的大型会议厅一个,大小会议室共7个,可同时容纳1200余人就餐的餐厅5个,经过2016年的全面维修改造,现己成为全省老干部学习活动、交流研讨、健康疗养,社会各界学习培训的重要场所。
 
  呈贡基地位于昆明市级行政中心大学城,东连云南师范大学和昆明理工大学。基地占地200余亩,内设国际标准垂钓池13个,餐饮文化长廊250米,绿色瓜果长廊254米,地理位置优越,空气清新,气候宜人。即将建成的阳光花苑,建筑面积3.8万平方米,属中式园林建筑群,内设疗养楼(268间客房,500余床位)、医疗楼、养生楼、康体楼、活动楼、餐饮楼,配套有文化长廊,林间漫步小径,奇石喷泉、小桥流水、绿荫垂钓,是全省广大离退休干部医疗养老、学习活动、康体休闲、养生保健、文化交流、陶冶情操的理想场所。内部管理规范系统先进,融入"互联网+医疗+养老"理念,是全国一流高端养生养老基地,是省委、省政府关心老干部的具体体现。
 
  云南省老干部医院是2011年创立的省级公益性二级综合医院。是集医疗、预防、保健、康复、体检、健康咨询为一体的公益性工级综合医院,省市城建医疗保险(普通病、慢性病、特殊群体、城乡居民)及省市离退休干部定点医疗资格单位,是昆明医科大学第一附属医院(云大医院)联盟医院,拥有一流的医疗设备、一流的专家队伍、规范的医院管理团队。所属体检中心,是云南省一流体检中心,是公务员和厅级领导干部定点体检单位。医院的成立为广大离退休干部提供了较好的医疗环境。
 
  (三)重点工作概述
 
  2018年工作总体要求:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大精神,按照党的十九大提出的认真做好离退休干部工作要求,全面贯彻落实全国、全省老干部工作会议精神,牢牢把握新时代老干部工作的新特征,牢牢把握省委老干部局对老干部活动工作的新要求,牢牢把握广大离退休干部对美好生活的新需要,牢牢把握新时代老干部活动工作的新规律,统一思想,凝聚共识,在新时代提出新要求,制定新举措,做出新业绩,开创新局面。在省委老干部局的正确领导下,按照中心发展“一二三四五”的工作思路,切实做好各项工作。
 
  (一)以新时代美丽中心建设为主题,在新时代创建新形象。
 
  1.创造优美的环境
 
  完成云培大厦门口花池改造,对游泳馆进行改造,增设会议室空调和新风系统,对酒店大堂环境进行美化,在客房区域加入艺术美化元素,对医院的设备设施进行维护、保养,对呈贡基地银园整体环境进行美化。
 
  2.营造优良的秩序
 
  不断完善各项工作职责,进一步规范中心考核运行机制,规范工作流程。
 
  3.提供优质的服务
 
  服务要做到极致,进一步加强服务自信、增强服务意识、提高服务素质,为服务对象提供优质的服务。
 
  4.打造温暖的人文
 
  做好省级老领导文化休闲、健康养生等各个环节的各项工作,开展好主任服务日和顾问座谈会等相关工作,推进职工之家建设,畅通职工事业晋升渠道,组织各类群团活动,不断丰富职工业余文化生活;设立职工文化墙,展示职工风采。
 
  (二)履行好两项工作职责,在新时代落实新需要。
 
  活动中心是组织引导广大离退休干部为党的事业增添正能量的阵地,是老同志学习知识的课堂,相互联系的纽带,展示形象的窗口,要切实履行好为老干部及为组织工作和老干部工作服务的两项工作职责,充分发挥阵地作用。
 
  (三)坚持三项发展方式,在新时代实现新发展。
 
  1.推进管理专业化
 
  把精准作为工作的关键,把严谨认真作为中心员工的基本素质来要求,按制度办事、用制度管人,以管理促发展,建立职责明晰、运转高效、衔接严密的运转体系,推动工作的顺利开展。
 
  2.推进活动社会化
 
  一是以宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线,以“凝聚云岭正能量  筑梦云岭新时代”为主题,以展示改革开放40周年新成就为主要内容,开展好各类主题活动。二是活动向社区延伸,活动进学校、进基层。三是发挥活动中心示范作用,加强对全省活动中心的引领作用。四是不断创新活动载体,实现老干部活动社会化的目标。
 
  3.推进经营市场化
 
  通过落实四个“一”抓好三项工程,即以高质量,跨越式发展的一个总要求,以供给侧精准提升的一条主线,以为客户提供优质服务的一份情感,以权责明晰的一个组织保障,推动中心经营工作。
 
  (四)强化四项管理,在新时代体现新作为。
 
  1.落实基础管理
 
  一是不断完善各项规章制度,进一步完善中心各项管理办法。二是严格执行工作流程、工作规则。三是大力实施人才战略,加大专家人才、销售人才的引进力度。四是注重工作的执行力,以求真务实的作风狠抓制度的执行。
 
  2.提升质量管理
 
  一是质监检查与“五项纪律”、中心纪检同时进行检查。二是提升质量管理,对质量管理体系进行深层次的分析,加强对财务、票据等方面的监督;进一步完善《中心质量监督管理办法》。三是进一步优化质量标准,规范质监流程,强化执纪监督,落实质量监督责任。
 
  3.加强信息化管理
 
  一是深推信息化管理,充分运用“互联网+”,积极推广乐享智慧养老APP的运用,探索建立全省老干部活动微信平台;进一步拓宽宣传渠道,不断提升中心知名度。二是中心要主动融入、积极参与,以数字化和精细化管理融合。三是继续办好《云南老干部活动》月刊。
 
  4.优化绩效管理
 
  一是优化绩效管理。二是各部门落实员工晋级晋档中按照“三立”要求执行,即成立评定工作组,订立评定标准,确立评定办法。三是形式多样的创新奖励。
 
  (五)抓好五项工程,在新时代创造新业绩。
 
  1.抓实老干部活动创新工程
 
  突出主题活动、办好专题活动、做好日常活动、不断创新活动载体。最终实现不断满足广大离退休干部对美好生活的需求的老干部活动创新目标。
 
  2.抓实老干部医院转型升级工程
 
  老干部医院结合医改政策,做好医院的转型发展,从普通医院向专业化转型、从粗放向集约转型、从综合治疗向康复型转型。抓好人才工作、提高病床使用率、拓展新项目,创造条件,拓展新领域,实现由普通医疗向专业化治疗转型。
 
  3.抓实云培大厦提质增效工程
 
  一是创新产品、创新渠道、创新方式。二是抓实云培硬件设施的提质维护项目。三是探索微信、微博及会员制的推广。四是成立营销工作小组,抓实营销工作。五是抓好质量提升、科学管理,提高服务标准,运用好绩效量化考核服务体系,激发员工工作的积极性和主动性。
 
  4.抓实呈贡基地建设管理工程
 
  一是扎实推进呈贡基地改扩建项目。二是重点做好开业前工作人员招聘、培训及设施设备、所需物资采购,相关证照办理,进行试运营。三是加强对呈贡基地的管理,切实把呈贡基地建设成为全省广大离退休干部学习教育、康体活动、健康养老为一体的综合性服务基地和中心重要创收部门。
 
  5.抓实党群工作规范化建设工程
 
  一是开展“不忘初心,牢记使命”主题教育、“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”主题活动,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是建立和完善党支部标准体系建设方案。三是按照党风廉政建设要求,着力抓实管理运行的监督工作。四是建立中心工会规范化群团建设体系方案。五是创新性的开展团支部工作;不断丰富职工业余文化生活。六是加强职工政治思想教育。七是在职工中发扬有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”精神。通过规范化党建,增强职工幸福感,为中心的工作提供强有力的支撑。
 
  二、预算单位基本情况
 
  我单位编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政部分供给单位1个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:
 
  在职人员编制82人,其中:事业编制82人。在职实有61人,其中: 财政部分供养61人。
 
  离退休人员 89人,其中:退休 89人。
 
  车辆编制6辆,实有车辆6辆。
 
  三、预算单位收入情况
 
  (一)部门财务收入情况
 
  2018年部门财务总收入10,560.83万元,其中:一般公共预算财政拨款8,548.67万元,事业单位经营收入2,012.16万元。
 
  (二)财政拨款收入情况
 
  2018年部门财政拨款收入8,548.67万元,其中:本年收入3,406.79万元,上年结转5,141.88万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,406.79万元(本级财力3,406.79万元)。
 
  四、预算单位支出情况
 
  2018年部门预算总支出10,560.83万元。财政拨款安排支出 3,406.79万元,其中,基本支出104.32万元,项目支出3,302.47万元。
 
  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
 
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休4.32万元(其中:基本支出4.32万元),主要用于省老干部活动中心退休人员公用经费。
 
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出3,402.47万元(其中:基本支出100万元,项目支出3,302.47万元),主要用于:一是对公益性事业单位的定额补助;二是加强老干部活动阵地建设;三是对特别困难的老干部及老干部遗属给予生活补助。
 
  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 
  工资福利支出150.13万元(其中:项目支出150.13万元)。商品和服务支出3,156.66万元(其中:基本支出4.32万元,项目支出3,152.34万元)。对个人和家庭的补助100万元(其中:基本支出100万元)。
 
  五、政府采购预算情况
 
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金2,589.30万元。
 
  六、预算收支增减变化情况说明
 
  (一)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2018年预算数4.32万元(其中:基本支出4.32万元),2017年预算数4.64万元(其中:基本支出4.64万元),较2017年预算数减少0.32万元,因为退休人数发生增减变化。
 
  (二)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出的项目支出2018年预算数3,302.47万元,2017年预算数250万元,较2017年预算数增加3,052.47万元。这是云南省老干部活动中心阵地建设补助经费,用于呈贡基地改扩建项目建设,该项目目前达到完工阶段,需支付改扩建项目的开办费以及设施设备的采购费。云南省老干部活动中心阵地建设补助经费项目,符合省局一级项目的安排方向,省局一级项目的方向为老干部活动阵地建设。云南省老干部活动中心及下设各老干部部门,在中办发〔2016〕3号文的文件精神指导下,将打造老干部活动阵地建设作为首要任务,旨在为全省老干部老同志提供一个相互学习、交流的平台,始终坚持全心全意为老干部服务的宗旨,这与一级项目老干部活动阵地和学习阵地建设这一目标是一致的;中心的服务对象始终为离退休老干部、老同志,这与一级项目老干部阵地建设和学习阵地建设的服务对象是一致的;中心及下设各部门全年开展各项工作围绕的核心都是老干部活动阵地建设的推进,这与一级项目的用途是相同的。贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和指示,始终在省委老干局的领导下,开展各项老干部服务工作,始终坚持“全心全意为老干部服务”的宗旨,中心制定的近三年的工作计划是与省局的规划高度契合和统一的,中心全年工作的核心始终为推进老干部活动阵地建设进城。

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