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中共云南省委老干部局(本级)2018年部门预算公开说明
更新时间:2018-03-14 14:51:59来源:云南老干部网阅读:
 中共云南省委老干部局(本级)2018年部门预算公开说明
 
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  第一部分 中共云南省委老干部局(本级)2018年部门预算编制说明
 
  第二部分 中共云南省委老干部局(本级)2018年部门预算表
 
  一、部门财务收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、部门财政拨款收支总体情况表
 
  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
 
  六、部门基本支出情况表
 
  七、部门政府性基金预算支出情况表
 
  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
 
  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
 
  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
 
  十二、省对下转移支付绩效目标表
 
  十三、部门政府采购情况表
 
中共云南省委老干部局(本级)2018年部门预算编制说明
 
  一、基本职能及主要工作
 
  (一)部门主要职责
 
  1.贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全省老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全省各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
 
  2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向省委、省政府提出意见和建议。
 
  3.抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部发挥作用;负责老干部工作的舆论宣传。
 
  4.抓好老干部生活待遇落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,协商有关部门研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。
 
  5.负责处理老干部来信来访,指导全省老干部工作部门的信访工作。
 
  6.指导和抓好全省老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设;管理各直属单位。
 
  7.对全省老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与省委交办的重要丧事活动。
 
  8.负责完成省委和省委组织部交办的其它工作任务。
 
  (二)机构设置情况
 
  局机关内设办公室、综合处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处五个职能处室和机关党委(纪委、人事处、老干办)。
 
  (三)重点工作概述
 
  2018年全省老干部工作总的要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面落实新时代党的建设的总要求,认真贯彻全国组织部长会议、老干部局长会议以及省委十届四次全会、全省组织部长会议精神,坚持稳中求进工作基调,坚持精准服务工作理念,坚持求真务实工作作风,进一步加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向,精心做好离退休干部服务工作,为云南跨越发展作出积极贡献!
 
  1.认真学习贯彻党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。一要抓好学习宣讲。整合优质资源,发挥系统优势,在全省深入实施“百千万”宣讲工程,推动学习宣传党的十九大精神全覆盖。二要抓好教育培训。按照“全党来一个大学习”要求,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,通过中心组学习、集中培训、座谈研讨、支部学习、干部轮训等措施,使老干部工作者和离退休干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“四个服从”。
 
  2.扎实推进离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,落实全面从严治党要求。一是把政治建设摆在首位,引导离退休干部坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。二是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央部署和省委要求,深入开展以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是以提升组织力为重点,进一步加强和改进离退休干部党组织建设。进一步在提升组织力、突出政治功能上下功夫。
 
  3.牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向,引导离退休干部助力云南跨越发展。一是聚焦中心深化活动。坚持围绕中心、服务大局,推动正能量活动常态化制度化。二是搭建平台推动活动。坚持把老同志所能所愿与党委政府所需所盼有机结合起来,针对老同志专业特长各异、兴趣爱好广泛特点,灵活设计活动载体,激发老同志参与热情,增强活动实效。三是加强领导保障活动。加强组织领导,统筹各方力量,齐抓共管正能量活动开展。
 
  4.认真抓好“五个示范”,推进工作重点突破与整体创新。一要抓好离退休干部“示范党支部”创建;二要抓好离退休干部“示范活动中心”创建;三要抓好老年大学示范校创建;四要抓好“示范干休所”创建;五要抓好正能量活动示范点创建。
 
  5.深入细致抓好离退休干部服务管理,做到“让党放心、让老干部满意”。一要抓好政治待遇落实。按要求完善和落实阅读文件、听报告、参加重要会议活动、通报情况、参观学习等政治待遇。二要抓好政策待遇落地。按照中办发〔2016〕3号、云办发〔2016〕39号文件要求,认真梳理贯彻落实“两个文件”的项目清单,对单定责,不折不扣抓好各项政策落实。三要抓好配套措施制定,加强对老干部工作转型发展研究。四要抓好走访慰问活动。认真做好春节、老年节等重大节日走访慰问离退休干部工作。五要抓好品牌建设。整合资源,全力打造“云岭·金色时光”媒体集群、“云岭银潮之声”大讲坛、“云岭敬老爱心服务站”、“云岭银发助力新跨越”、“云岭铁军”五个品牌,让离退休干部学习教育有载体、发声点赞有平台、发挥作用有舞台、宣传推介有亮点,放大社会效应,提升云南老干部工作影响度和美誉度。
 
  6.以争先进位提质为目标,大力加强老干部工作部门自身建设建设。一是抓好争先进位提质。大力弘扬“跨越发展、争创一流;比学赶超、奋勇争先”的精神,把“争先、进位、提质”作为工作目标,做到争先有目标,进位有计划,提质有举措。二是深化专业能力建设。进一步加强老干部工作部门政治建设,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。围绕专业化建设,继续开展国内名校办班,抓好干部调训、轮训及参观考察工作。三是全面推进机关建设。认真做好党风廉洁建设和反腐败工作以及保密、依法行政、意识形态、机关党的建设、机关办公自动化、社会管理综合治理和维护社会稳定、精神文明建设、机关群团等工作。认真做好离退休干部来信来访工作。落实“挂包帮”定点扶贫联系点驻村队员轮换,认真抓好联系点脱贫攻坚工作。积极推进机关文化建设,涵养政治文化,塑造敬老文化,培育清廉文化,践行传统文化。
 
  二、预算单位基本情况
 
  云南省老干部党校与局机关合署办公,未独立核算,经费预算编制纳入局机关统一编制。局机关是财政全供给行政单位,云南省老干部党校是财政全供给参公管理事业单位。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
 
  局机关在职人员编制46人,其中:行政编制 46人。在职实有46人,其中:财政全供养46人。云南省老干部党校在职人员编制4人,其中:事业编制 4人。在职实有3人,其中:财政全供养3人。
 
  局机关离退休人员39人,其中:离休7人,退休32人。
 
  局机关及老干部党校车辆编制5辆,实有车辆5辆。
 
  三、预算单位收入情况
 
  (一)部门财务收入情况
 
  2018年部门财务总收入 3,201.18万元,其中:一般公共预算财政拨款 3,201.18万元。
 
  (二)财政拨款收入情况
 
  2018年部门财政拨款收入 3,201.18万元,其中:本年收入2,990.57万元,上年结转210.61万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,990.57万元(本级财力2,987.57万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿3.00万元)。
 
  四、预算单位支出情况
 
  2018年部门预算总支出 3,201.18万元。财政拨款安排支出 2,990.57万元,其中,基本支出1,109.57万元,项目支出1,881.00万元。
 
  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
 
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休4.75万元,主要用于局机关及下属参公管理事业单位离退休人员特需费、书报费、公用活动经费。
 
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构1,375.75万元,主要用于:一是局机关工资福利和单位公用支出,保障老干部工作部门日常工作的开展;二是组织老干部健康休养和学习活动经费;三是重大节日看望走访慰问活动支出。
 
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出105.31万元,主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险费。
 
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1,443.99万元,主要用于:一是云南省老干部党校工资福利和单位公用支出;二是对特别困难的老干部进行帮扶;三是对已故离休干部无固定收入配偶的生活补助费;四是对生病住院老干部看望慰问及老红军遗属医药费补助。
 
  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60.77万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。
 
  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 
  工资福利支出881.07万元(其中:基本支出881.07万元)。
 
  商品和服务支出600.74万元(其中:基本支出228.5万元,项目支出372.24万元)。
 
  对个人和家庭的补助1,508.76万元(其中:项目支出1,508.76万元)。
 
  五、省对下专项转移支付情况
 
  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况:无。
 
  (二)与中央配套事项:无。
 
  (三)按既定政策标准测算补助事项:无。
 
  六、政府采购预算情况
 
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,主要是办公设备购置、公务用车加油和维修保养服务。采购预算资金17.33万元,其中:财政拨款17.33万元。
 
  七、预算收支增减变化情况说明
 
  (一)基本支出预算情况
 
  2018年基本支出预算1,109.57万元,2017年基本支出预算894.82万元,比上年增加214.75万元,同比增长24%,增加的主要原因是在职人员改革性补助增加及基本养老保险支出增加。
 
  (二)项目支出预算情况
 
  2018年项目支出预算1,881.00万元,2017年项目支出预算1,977.00万元,比上年减少96.00万元,同比减少4.86%,减少的主要原因:一是副省级以上离退休干部健康休养经费及读书班经费合并为一个项目上报,比上年减少经费75万元;二是减少离退休干部“双先”表彰项目,经费减少13万元;三是春节慰问及易地安置慰问项目合并上报,经费减少20万元;四是业务工作经费比上年增加11万元;五是国有资产有偿使用收益成本性支出经费比上年增加1万元。
 
  八、其他公开信息
 
  (一)专业名词解释
 
  1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
 
  2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
 
  3.财政拨款收入:是由省级财政拨款形成的部门收入,不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度,财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
 
  4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
 
  5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  6.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
 
  7.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
 
  8.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
  9.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
  (二)机关运行经费安排
 
  机关运行经费支出223.75万元,比上年增加22.07万元,同比增长10.94%。增加的主要原因:一是公务用车运行维护费增加(2017年预算仅安排了车辆保险费);二是公务交通补贴比上年增加。
 
  (三)国有资产占用情况
 
  鉴于截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
  (四)“三公”经费预算情况
 
  中共云南省委老干部局2018年“三公”经费财政拨款预算安排27.50万元,其中:因公出国(境)费5.00万元,公务用车购置及运行维护费17.50万元,公务接待费5.00万元。
 
  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.50万元,同比减少1.79%,减少的主要原因是公务用车改革后车辆运行维护费用减少。具体情况如下:
 
  1.因公出国(境)费:2018年我局因公出国(境)费预算5万元,与2017年预算相同,主要用于学习交流退休公务员养老服务、医疗保障等制度,参观老年公寓等设施。
 
  2.公务用车购置和运行维护费:2018年我局公务用车购置费0万元,与去年相同,公务用车运行维护费17.50万元,比2017年预算减少0.50万元,同比减少2.78%,主要原因是公务用车改革后车辆运行维护费用减少。
 
  3.公务接待费:2018年我局公务接待费预算5.00万元,与上年相同,主要用于公务接待。
 
  (五)政府性基金预算情况
 
  我单位没有政府性基金预算。
 
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