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云南省委老干局工人新村干休所2018年部门预算公开
更新时间:2018-03-14 14:48:24来源:云南老干部网阅读:
中共云南省委老干局工人新村干休所
 
2018年部门预算编制说明

  目录
 
  第一部分 中共云南省委老干部局工人新村干休所2018年部门预算编制说明
 
  第二部分 中共云南省委老干部局工人新村干休所2018年部门预算表
 
  一、部门财务收支总体情况表
 
  二、部门收入总体情况表
 
  三、部门支出总体情况表
 
  四、部门财政拨款收支总体情况表
 
  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
 
  六、部门基本支出情况表
 
  七、部门政府性基金预算支出情况表
 
  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
 
  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
 
  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
 
  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
 
  十二、省对下转移支付绩效目标表
 
  十三、部门政府采购情况表
 
中共云南省委老干局工人新村干休所
 
2018年部门预算编制说明
 
  按照《云南省预算公开工作实施细则》(云财预〔2016〕183号)和《云南省财政厅关于中国共产党云南省委老干部局2018年部门预算的批复》(云财社〔2018〕27号)的相关规定,中共云南省委老干部局工人新村干休所部门预算的编制实行全口径预算,全部收支均反映在预算中。
 
  一、基本职能及主要工作
 
  (一)主要职能
 
  (1)认真贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针政策和指示。做到在政治上关心老干部、思想上尊重老干部、生活上照顾老干部。
 
  (2)负责抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。
 
  (3)负责住所老干部和老干部遗属的管理与服务工作。
 
  (4)为制定老干部工作的具体政策和规定提供参考依据。
 
  (5)抓好基层党组织建设,抓好党员管理。
 
  (6)承办省委老干部局交办的其它工作任务。
 
  (二)重点工作概述
 
  强化学习教育,完善制度管理,突出思想政治引领,加强离退休干部思想政治工作和党组织建设,继续深入推进为党的事业增添正能量活动。认真贯彻落实“全省干休所工作会议”精神和《云南省干休所服务管理办法》,认真做好老干部和离退休干部服务管理工作,转变观念,改进作风,完成各项工作任务。
 
  1、围绕中心任务,认真做好新形势下干休所工作
 
  2、切实增强执行力,狠抓各项工作落实
 
  (1)深入学习贯彻党的十九大会议精神。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育,用实际行动贯彻落实党的十九大会议精神。
 
  (2)坚决落实“认真做好离退休干部工作”总要求。认真落实老干部两项待遇,加强离退休干部的思想建设和组织建设,采取多种形式,丰富老同志的精神文化生活,引导和鼓励老同志发挥作用。
 
  (3)建设“示范干休所”。全面加强干部职工政治理论学习和思想政治建设,落实制度化、规范化要求,不断提升思想政治素质和业务水平,促进干休所全面建设。
 
  (4)进一步加强自身建设。一是加强班子建设。二是加强队伍建设。三是加强制度建设。
 
  二、预算单位基本情况
 
  工人新村干休所隶属中共云南省委老干部局,参照公务员管理全额拨款事业单位,县处级,在职人员编制17人。实有在职人员10人,离退休人员23人,其中: 离休 0人,退休人员23人。
 
  车辆编制11辆,实有车辆5辆。
 
  三、预算单位收入情况
 
  (一)部门财务收入情况
 
  2018年财务总收入243.91万元,其中:一般公共预算财政拨款243.91万元。
 
  (二)财政拨款收入情况
 
  2018年财政拨款收入243.91万元,其中:本年收入241.78万元,上年结转收入2.13万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款241.78万元(本级财力212.78万元,国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿29.00万元)。
 
  四、预算单位支出情况
 
  支出预算总额为243.91万元,其中:本级财力安排的支出214.91万元(其中:基本支出205.91万元,已预拨65.99万元,项目支出9万元),国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿29.00万元。
 
  基本支出情况。2018年用于保障中共云南省委老干部局工人新村干休所机构正常运转的日常支出203.78万元。包括:一是基本工资、津补贴等工资福利支出167.94万元,占基本支出的82%;二是办公费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)35.84万元,占基本支出的18%;
 
  项目支出情况。其他商品和服务支出9万元,用于保障工人新村干休所为完成职能职责任务及看望走访住院离退休人员和重大节日慰问活动。国有资源(资产)有偿使用成本支出29万元,主要用于干休所院内、铺面的维修维护及干休所院内保安、保洁员值班费等费用。
 
  (一)本级财力支出按功能科目分类情况
 
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.67万元,主要用于退休人员公用经费、书报费。
 
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构180.06万元,主要用于在职人员工资福利及单位公用支出,保障日干休所常工作的开展。
 
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.00万元,主要用于缴纳单位在职人员养老保险费。
 
  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.05万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。
 
  (二)本级财力支出按经济科目分类情况
 
  工资福利支出167.94万元(其中:基本支出167.94万元)。
 
  商品和服务支出44.84万元(其中:基本支出44.84万元)。
 
  五、省对下转项转移支付情况
 
  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
 
  部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无
 
  (二)与中央配套事项
 
  无
 
  (三)按既定政策标准测算补助事项
 
  无
 
  六、政府采购预算情况
 
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金8.75万元。
 
  七、预算收支增减变化情况说明
 
  (一)、基本支出预算变动的主要原因
 
  2018年基本支出预算203.78万元,比2017年基本支出预算增加36.33万元。
 
  主要变动原因是:1、工资福利支出 167.94 万元,比上年增加了54.28万元。
 
  2、商品和服务支出 35.84  万元,比上年减少了17.95万元。
 
  (二)、项目支出预算变动的主要原因
 
  2018年项目支出预算29万元,比2017年增加1.7万元。增加主要原因:
 
  1、2018年工作业务经费合并项目,由省委老干部局申报项目资金比2017年减少9万元。
 
  2、2018年国有资产有偿使用收益成本性29万元,比2017年增加10.7万元。
 
  八、其他公开信息
 
  (一)专业名词解释
 
  无
 
  (二)机关运行经费安排
 
  中共云南省委老干部局2018年“三公”经费财政拨款预算安排9.69万元中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费 9.69万元,公务接待费0万元。
 
  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.44  万元,增加的主要原因是公务用车改革后车辆运行维护费用增加。具体情况如下:
 
  1、因公出国(境)费
 
  2018年我所无安排因公出国(境)费预算。
 
  2、公务用车购置和运行维护费
 
  2018年我所拟安排公务用车运行维护费9.69元,比2017年预算增加0.44万元,主要原因是车辆运行维护费主要用于保障干休所日常工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
  3、公务接待费
 
  2018年我所安排公务接待费预算0万元,严控机关运行费用。
 
  (三)国有资产占用情况
 
   截至2017年12月31日,资产合计413.52万元。其中:流动资产213.47万元,占资产总额的51.62%;固定资产200.06万元,占资产总额的48.38%;无形资产0.00万元,占资产总额的0.00%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%。
 
  中共云南省委老干部局工人新村干休所
 
  2018年3月12日
   点击下载《中共云南省委老干部局工人新村干休所2018部门预算公开情况表》:/uploadfile/201803/20180314025123371.xlsx
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