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中共云南省委老干部局2016年部门整体支出绩效自评报告
更新时间:2017-09-30 08:22:09来源:云南老干部网阅读:

  根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预[2016]98号)文件要求,为强化绩效理念,提高财政资金使用效益,现就省委老干部局开展2016年部门整体支出绩效自评情况报告如下:
  一、部门基本情况
  (一)部门概况
  中共云南省委老干部局是主管全省离休干部和副厅级以上退休干部的职能部门,主要职责是:
  1.贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全省老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全省各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
  2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向省委、省政府提出意见和建议。
  3.抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部发挥作用;负责老干部工作的宣传舆论。
  4.抓好老干部生活待遇落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。
  5.负责处理老干部来信来访,指导全省老干部工作部门的信访工作。
  6.指导和抓好全省老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设;管理各直属单位。
  7.对全省老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与省委交办的重要丧事活动。
  8.负责完成省委和省委组织部交办的其它工作任务。
  部门机构设置和在职人员情况。根据上述职能职责,局机关内设办公室、综合处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处五个职能处室和机关党委(纪委、人事处、老干办),参照公务员法管理的下属事业单位有6个,财政补助事业单位有1个。部门行政编制46人,事业编制161人,合计207人。2016年编制未发生变动。2016年年末实有在职行政人员46人,事业人员114人,合计160人,比2015年度减少8人。
  (二)部门绩效目标的设立情况
  根据部门职能职责及行业发展规划,省委老干部局部门整体支出总目标:一是落实离退休干部的政治待遇;二是落实离退休干部的生活待遇;三是加强老干部活动阵地建设;四是强化部门自身建设。
  (三)部门整体收支情况
  我局2016年收入预算总额为4,667.93万元,比上年增加114.51万元,同比增长2.51%。支出预算总额为4,667.93万元,比上年增加114.51万元,同比增长2.51%。
  2016年收入总额为54,880.41万元,其中:财政拨款收入53,285.02万元,占总收入的97%,经营收入1,595.38万元,占总收入的3%。2016年支出总额为56,142.45万元,其中:财政拨款基本支出49,287.70万元,占总支出的88%,财政拨款项目支出4,187.38万元,占总支出的7%,经营支出2,667.37万元,占总支出的5%。年末收支结余-2,164.38万元。其中:财政拨款基本支出结转1.80万元,财政拨款项目支出结转326.20万元,经营结余-2,492.37万元。
  (四)部门预算管理制度建设情况
  根据《中华人民共和国预算法》有关规定,按照《云南省财政厅关于编制2016年—2018年中期财政规划和2016年省级部门预算的通知》(云财预[2015]340号)文件精神,遵循预算编制的总体要求和基本原则,组织下属单位认真编制部门三年规划和2016年部门预算。一是加强部门预算管理,合理安排财政资金。增强行政成本意识,细化经费预算编制,在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下,严格控制 “三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行,确保支出与预算的对应衔接,着力提高预算执行力。二是加强“三公”经费管理,严控“三公”经费规模。我局在既有的制度办法基础上,进一步研究完善公务接待、公务用车配置使用和因公出国(境)等管理制度和审核程序,将“三公”经费严格纳入预算管理,严控 “三公”经费支出。2016年“三公”经费预算124.82万元,比2015年减少60.74万元,实际支出79.50万元,“三公”经费控制率63.69%。三是完善规章制度。我局在原有的制度基础上,进一步健全完善公务用车、特支费、红军遗属医药费、春节慰问、敬老节等经费管理制度,对使用范围、标准、报销程序作出进一步规范。
  二、绩效自评工作情况
  (一)绩效自评目的。通过此次部门整体支出绩效评价, 促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,更好地保障各部门行权履职。
  (二)自评指标体系(详见附件)
  (三)自评组织过程
  1.前期准备。首先,成立自评领导小组。为顺利推进2016年部门整体支出绩效目标自评,一是成立了绩效评价领导小组,由巫运康副局长担任组长,各处室负责人、直属单位负责人及财务人员为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作,财务科收集了大量相关的佐证材料:2015年、2016年预算数据;2016年决算数据;2016年“三公经费”、公用经费实际开支数据,2016年年末编制数、实有人数,年内召开的部分会议通知,以及单位各处室绩效考核结论,社会各界对老干部工作的满意度调查资料等。
  2.组织实施。工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法,依据收集到的有关资料,对自评项目进行初步打分,最后由自评小组审核。根据自评打分情况,逐项指标进行审核确定,并自我总结,得出结论,完成绩效评价实施过程。
  三、评价情况分析及综合评价结论
  评价情况:我局的经费主要是财政拨款收入及经营收入,财政拨款主要是行政运行经费和专项经费。行政运行经费包括人员工资和津贴,办公费、水电费、差旅费、公务接待费、车辆维修和油料费、设备购置和维修费等。专项经费主要包括:春节慰问经费、健康休养经费、特困帮扶经费、老年大学教学业务费补助,呈贡基地改扩建经费、老干部读书班经费、遗属生活补助等。我局的资金使用情况:行政运行经费较好的保障了老干部工作部门的运转,专项经费均按年初预算,拨付相关部门及按规定项目支出,不存在违规情况。
  评价结论:通过自评小组对部门整体支出进行绩效自评,部门整体支出达到预期绩效总目标,各项指标完全符合要求,老干部满意度高,社会效益显著。
  四、存在的问题和整改情况
  存在的问题:
  (一)存在赶支出进度问题。虽然在年初预算下达后,局办公室及时下发了贯彻执行《省财政厅关于中国共产党云南省委老干部局2016年部门预算的批复》的意见,要求局机关各处室、各直属单位加快年初预算项目资金执行进度,加快项目前期准备工作,及时将分配下达的财政资金形成实物工作量,尽早发挥财政资金效益,但在实际执行中还存在少数项目支出进度慢的情况,到规定的时间节点前未达到支出进度。
  (二)对项目资金绩效的监督检查不够。项目预算执行中,围绕预算绩效目标实施动态跟踪不够,是否达到预期绩效目标,没有做到项目结束后开展绩效自评。
  (三)项目实施后台账佐证材料还不够完整。项目实施中痕迹资料不够完整,没有做到每个项目工作任务完成后进行绩效总结和自评,在经济效益、社会效益、服务对象满意度指标方面台账支撑资料的收集、整理还不够全面。
  (四)年末零余额账户结余金额较多。2016年末零余额账户结余额度1506.08万元,主要是省直离退休人员和省属企事业单位离退休干部生活补助费。
  改进措施:
  (一)增强预算执行的计划性。年初财政预算下达后及早提出具体实施方案,明确内部业务分工,落实人员及其工作职责,加快专项资金的使用进度。
  (二)加强部门预算绩效管理的监督检查。建立问责机制和考核机制、公开机制,加强经费使用事前、事中监督,发现问题及时提出解决意见,强化考核结果应用,重视项目跟踪问效。
  (三)夯实基础工作,重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。项目实施后及时组织支出绩效自评,对项目是否达到预算目标,检验资金支出效率和效果,分析存在问题,及时总结经验,改进管理措施,有效提高资金管理水平和使用效益。
  (四)提高资金使用效益。对历年累计结余经费归并在年初预算经费中一并使用,在申报2017年离退休干部生活补助预算时将结余数归并使用。
  五、绩效自评结果应用
  通过这次绩效评价,虽然比较全面地掌握了本机关全部资金的使用情况,取得了一定的社会效果,但仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果,特别是行政事业单位的项目资金,大多属于公用经费性质的,不能直观地体现经济效益。厉行节约是一项需要长期坚持的工作,必须按章办事,用制度管人,把制度落到实处。我局将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,规范和约束机关理财行为和程序,积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点,不断更新管理思路,在规范财务收支和控制经费增长上,创新管理手段,用新思路、新方法,改进和完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,牢固树立行政成本意识,不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
  六、主要经验及做法
  (一)加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准,按照国家规定的标准和范围列支,控制会议培训的数量、规模,简化会议培训的形式;控制差旅活动的人数和天数,不安排无明确目的的公务考察活动;坚持厉行节约的原则,控制和压缩办公经费支出,各项费用严格控制在预算额度内使用。
  (二)规范办公用品及设备的购置管理。办公用品及设备购置执行预算管理制度,达到政府采购标准的商品购置,依照省财政厅每年公布的云南省政府集中采购目录及政府采购限额标准,按照政府采购的要求和程序,依法实行政府采购。
  (三)规范资金结算管理。经费报批实行审批制度,各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销,杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定,尽量采用银行转账或者公务卡结算方式,规范公务支出中的现金提取和使用,保证资金支付的安全、透明、规范,提高财政资金支付效率。

  附件:部门整体支出绩效自评表
  (点击下载:/uploadfile/201709/20170930082653476.rar


                中共云南省委老干部局
                  2017年6月2日

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