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云南省老干部活动中心2016年度部门决算
更新时间:2017-08-29 09:52:32来源:云南老干部网阅读:
  第一部分  云南省老干部活动中心概况
  一、主要职能
  (一)主要职能
  云南省老干部活动中心是隶属于省委老干部局的公益性差额定补事业单位,在省委老干部局的领导下,建立和完善“目标清晰、职责明确、流程高效、考核到位、激励有效”的工作制度。通过管理科学化、活动社会化、经营多元化、运作专业化的工作方法,积极履行工作职责,多年获得过全国为老服务先进单位、全国敬老文明号荣誉称号,连续多届评为市级文明单位。中心的主要职责:
  一是以引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量为主线,坚持全心全意为老干部和老干部工作服务的宗旨,组织老干部开展好日常活动,全国、全省主题文化交流活动,把省老干部活动中心建设成为党性政治学习宣讲的阵地,全省老干部文化休闲养生的的场所。
  二是正确处理好老干部活动与经营创收的“根、源”关系,在组织引导好全省老干部开展正能量活动的同时,利用现有设施设备开展经营创收,用于补贴老干部活动经费的不足。
  (二)2016年度重点工作任务介绍
  1.增强学习意识,加强员工业务培训学习,全面提升业务技能
  一是扎实开展“两学一做”学习教育。中心党总支认真制定了实施方案,召开学习动员大会,给全体党员发放了《党章》、《习近平总书记系列重要讲话读本》等读本,认真落实“三会一课”制度,制作了学习记录本。通过学习教育,增强了党员的责任意识;二是深入学习贯彻全国全省老干工作会议精神和两办《意见》的文件精神,让广大职工统一思想、明确目标任务,更好地完成各项工作;三是创新学习方式,不断完善中心学习考核评价体系,为提高专业管理水平,上半年派出五名业务骨干到翠湖宾馆进行学习,并通过组织职工开展2016年度军训和业务知识培训,进一步提升了职工业务素质。
  2.增强规范意识,完善各项规章制度,增强职工遵规守纪的自觉性
  一是不断完善规范相关制度。制定和完善了中心《管理制度》、《工作规则》手册、《云南省老干部活动中心合同审签流程》等系列管理办法,增设了项目公示栏,建立了人事档案数字化管理工作;二是以“五项纪律”检查为抓手,增强职工的纪律意识。建立主任值周巡查制度,每周由一位中心领导带领值班经理和相关部门人员进行劳动纪律、工作质量、环境卫生、消防安全等专项检查,对存在的问题及时进行查处。
  3.增强服务意识,提高活动的管理和服务水平
  一是进一步强化服务意识,不断提高活动的多元化服务管理水平。活动部在保证日常活动的基础上,开展教学式活动,开办4期老年智能手机兴趣班。建立老干部电子信息档案和阅览室藏书电子档案;发放《活动意见征询表》,老同志的满意率达90%以上;组织召开了顾问座谈会4次;二是进一步强化管理意识,不断提高管理水平。在沟通联系、查证、办证方面更加人性化,更加贴近老干部,确保零投诉;三是以建党95周年为契机,按照省委和省局的部署,成功举办了“颂歌献给伟大的党”纪念中国共产党成立95周年全省离退休干部文艺会演,本次活动,共有来自全省各地州(市)的76支参演队,2600余名离退休干部参加,举办“弘扬长征精神,唱响红色经典”云南省离退休干部红色经典歌曲演唱大赛、首届金秋风采全国中老年舞蹈大赛等7项系列活动。活动的举办为广大老干部“讲好中国故事、弘扬中国精神、传播中国好声音”搭建了文化交流平台,得到了广大老同志的好评,赢得良好的社会效益。
  4.增强经营和营销意识,提高适应经济新常态的能力
  一是不断强化市场意识,提高经济新常态的适应能力。会务中心以“提质增效”为切入点,认真落实“八项产品”;二是适应发展需求,老干部医院以增加“非统筹项目”为切入点,增加了服务项目、增设了医疗设备,拓展了“敬老关怀”服务、把文化与医养进行了融合、加强了对合作科室的内部管理,使医院的收入明显提高,管理更加有序。
  5.强化安全意识,狠抓质量,全力做好中心的基建工作
  一是适应市场需求,经报省委老干部局同意,中心对云培大厦进行了维修工作。工程项目小组在时间紧、任务重的巨大压力下,依法依规、科学管理、安全有序及时完成了云培大厦的维修工作,确保了大型活动的顺利开展,为中心的可持续发展奠定了坚实的基础;二是扎实推进呈贡基地改扩建项目建设。按照工程计划,严格监督、及时优化方案,按质按量完成了主体项目的基础外装工程,为下步呈贡基地的建设工作奠定了基础。
  6.强化自身建设,打造一支业务过硬的职工队伍。
  一是加强职工思想教育,以培养“有理想、有道德、守纪律、讲规矩、作风硬、业务精”为目标,做好员工的培训教育工作,在云培大厦维修工作卫生清扫突击工作中,中心全体员工发扬了主人翁精神,放弃周末休息时间,积极参加了卫生清扫和布置工作,确保云培正常投入使用;二是加强职工业务培训,对新招聘的20多名员工进行了为期四天的业务知识培训;三是不断加强群团组织建设,今年开展了拔河邀请赛、职工春节联欢晚会、迎“三八”跳绳、卡拉OK赛、中秋晚会等活动,营造了团结协作、奋发有为的工作环境。
  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入云南省老干部活动中心部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个,为云南省老干部活动中心
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  云南省老干部活动中心部门2016年末实有人员编制61人。其中:行政编制无,事业编制82人(无参公管理事业编制);在职在编实有行政人员无,事业人员61人(无参公管理事业人员)。
  离退休人员84人。其中:离休无,退休84人。
  实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。
  第二部分  2016年度部门决算表
  (详见附件)
  第三部门  XX年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  云南省老干部活动中心部门2016年度收入合计3849万元。其中:财政拨款收入2373万元,占总收入的61.65%;上级补助收入无;事业收入无;经营收入1476万元,占总收入的38.34%;附属单位缴款收入无;其他收入无。与上年总收入3066万元对比,有较大增幅,主要原因分析我单位主要收入来源为对外经营,2016年执行了一系列节支增效措施和促销手段且云培大厦酒店维修改造完成投入使用,收入增长较明显。
  二、支出决算情况说明
  云南省老干部活动中心部门2016年度支出合计5106万元。其中:基本支出123万元,占总支出的2.4%;项目支出2432万元,占总支出的47.6%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2551万元,占总支出的50%。与上年总支出3469万元对比,有较大增幅,主要原因分析2016年云培大厦酒店维修改造支出较大。
  (一)基本支出情况
  2016年度用于保障云南省老干部活动中心机构正常运转的日常支出123万元。与上年对比小幅增加,主要原因为本年度在职人员工资政策性调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.44%。
  (二)项目支出情况
  2016年度用于保障云南省老干部活动中心呈贡基地为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2431万元。与上年对比有下降,主要原因是省财政拨付呈贡基地基本建设专项经费较上年有缩减。具体项目开支及开展工作情况,项目支出中基本建设类项目用于呈贡基地打造老干部活动阵地建设专项使用,行政事业类项目用于呈贡基地为老干部服务日常开支经费。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  云南省老干部活动中心部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2555万元,占本年支出合计的50%。与上年对比有明显增加,主要原因是2016年度云培大厦进行维修改造,支出较上年增加较大。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  一般公共服务(类)支出2555万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。该支出科目为社会保障和就业支出,主要用于老干部活动阵地建设及老干部服务机构日常运行开支。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  云南省老干部活动中心部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为19.5万元,完成预算的95%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.4万元,完成预算的95%;公务接待费支出决算为0.027万元,完成预算的5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,我单位涉及经营创收,车辆的使用随经营情况变化,且公务接待具有偶发性、不确定性。同时,由于财政拨付经费有限,我单位三公经费支出均由单位自筹,并未占用财政资金。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.4万元,占99.49%;公务接待费支出0.027万元,占0.51%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2. 公务用车购置及运行维护费支出19.4万元。其中:
  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
  公务用车运行维护支出19.4万元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于老干部服务工作及经营服务工作(所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等,单位车辆运行维护费用均为单位自筹解决,并未占用财政资金。
  3.公务接待费支出0.027万元。其中:
  国内接待费支出0.027万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待对口单位和协作单位(相关工作,产生的接待批次1次,共3人)发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,云南省老干部活动中心部门资产总额5172万元,其中,流动资产1460万元,固定资产1822万元,对外投资及有价证券0万元,在建工作1887万元,无形资产3万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少793万元,其中固定资产减少1072万元。
  (二)政府采购支出情况
  云南省老干部活动中心2016年度未发生政府采购支出。
  (三)其他重要事项情况说明
  云南省老干部活动中心2016年度部门决算经营结余为负数的情况说明,云南省老干部活动中心是专门为全省老干部提供各类活动服务的差额拨款事业单位,每年省财政给予中心的经费补助是中心实际支出的五分之一,经费缺口较大。为了做好全心全意为老干部服务工作,保证中心正常运转,对外开展经营活动进行经营创收,用经营创收收入来弥补经费缺口。具体如下:
  2013年省党政干部培训中心和省老干部活动中心整合账务合并时,云培“经营结余”科目余额为-21,758,797.82元。
  2013年部门决算报表中经营结余为-15,311,984.90元,经过2014年的努力,本年经营结余1,188,645.10。
  2016年云培大厦维修改造停业3个月,16年年底尚未竣工结算,加大了本年度的支出,2016年当年经营结余为-24,923,704.83元。
  综上所述,2015年经营结余为-24,923,704.83元。
  (四)相关口径说明
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
  第四部分  名词解释
  无

  附件:2016年云南省老干部活动中心决算公开表(点击下载附件:/uploadfile/201708/20170829095459992.xls
 
              云南省老干部活动中心
                2017年8月28日
 

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