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中共云南省委老干部局黑龙潭干休所2016年度部门决算情况说明
更新时间:2017-08-24 11:32:32来源:云南老干部网阅读:
  第一部分 单位概况
  省委老干部局黑龙潭干休所,以中央和省委关于老干部工作的方针政策为指导,在省委老干部局的正确领导和支持下,紧紧结合干休所实际,认真贯彻落实全省老干部工作会议精神,着力在服务亲情化、管理制度化上下功夫,全面完成了年度各项工作任务。
  一、单位基本职能:
  (一)抓学习贯彻,促进思想政治建设。
  (二)抓服务管理,推动全所和谐稳定。
  (三)抓队伍建设,提高整体管理能力。
  (四)做好医疗保障,确保老有所医。
  (五)做好物业保障,确保老有所依。
  (六)做好活动保障,确保老有所乐。
  二、2016年度重点工作任务介绍
  (一)以老干部思想上顺心、服务上暖心、环境上舒心、待遇上放心、生活上安心的“五心”为服务目标,全面推进服务保障水平和力度的提升。努力化解纠纷,及时调处矛盾,让老干部之间、老干部和工作人员之间、住户邻居之间团结一致,全所和谐稳定。
  (二)针对目前老干部进入“双高期”的实际,做好平时医疗保障,在季节交替、气温变化大等时节搞好重点防病工作。加大因病在家卧床老人的上门送医送药力度,每周不少于一次上门巡访服务,随时掌握老干部健康动态,做到服务热情。
  (三)定期对老干部住房、用水用电等配套设施进行巡修检查,发现问题及时维护,使房屋、水电等生活设施处于良好状态,确保安全和正常使用。
  (四)经常性开展文化体育活动,丰富老干部精神文化生活;一是用好活动室这一平台,不仅使其成为学习中心,也要成为活动中心;二是与落实老干部两个待遇相结合,在重大节日期间,开展好配套活动,组织全体老干部参观学习,增强老干部对经济社会的了解。
  (五)抓好我所的党建工作。
  第一、强化组织领导,明确责任分工。
  黑龙潭干休所党支部共有35名党员,其中离退休党员24名。在职党员与离退休党员各为一个党支部,分为两个党支部开展活动。一是认真落实党建工作责任制。我所强化组织领导,重视党建工作。二是重视加强党务干部队伍建设。全力支持党建工作,落实党建工作经费。
  第二、抓思想政治建设方面。
  一是紧跟形势组织政治学习。坚持以学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神为主线,通过政治学习、组织生活、阅读文件、就近参观考察等形式进行形势教育。二是强化理论武装,坚定理想信念。坚持不懈地用马克思主义中国化最新理论成果武装头脑,指导实践,推动工作。
  三、部门基本情况
  根据云编办(2015)30号,我所核定事业编制19名,其中处级领导职数3名(一正两副),编制结构:管理编制7名,工勤编制12名;我所担负着经省委组织部批准安置在我所的地厅级离休干部的管理服务工作。
  实有车辆编制12辆,在编实有车辆4辆。
  第二部分 2016年度部门决算表
  (详见附表)
  第三部分 2016年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  2016年部门总收入271.70万元,其中:财政拨款收入271.70万元,占总收入的100%;与上年对比,收入减少47.63万元,其中:财政拨款收入减少47.63万元。财政拨款收入减少主要原因是2015年有项目支出结转。
  二、支出决算情况说明
  2016年部门总支出271.70万元,其中:基本支出242.85万元,占总支出的89.38%;项目支出28.85万元,占总支出的10.62%;与上年对比,支出减少36.15万元,同比减少55.62%,主要原因是2015年有项目支出结转。
  (一)基本支出情况
  工资福利支出131.2万元,包括单位人员基本工资、津贴补贴等支出,占基本支出的54.03%;商品和服务支出35.66万元,包括单位办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出,占基本支出的14.68%;对个人和家庭的补助支出 75.44万元,主要用于离休费、奖励金、住房公积金发放支出,占基本支出的31.06%。
  (二)项目支出情况
  2016年项目支出28.85万元,用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28.85万元。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2016年一般公共预算财政拨款支出271.70万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少47.63万元, 减少主要原因是2015年有项目支出结转。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.社会保障和就业支出255.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资发放、机构正常运转支出。
  2.住房保障支出16.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于缴纳职工住房公积金。
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
  2016年“三公”经费财政拨款支出预算为24.2万元,支出决算为9.18万元,完成预算的37.93%。其中,公务用车购置及运行费支出决算为8.96万元,完成预算的37.33%;公务接待费支出决算数为0.22万元。
  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.44万元,下降64.17%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少15.87万元,下降63.91%;公务接待费支出决算减少0.57万元,减72.15%。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  “三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出8.96万元,占97.60%;公务接待费支出0.22万元,占2.40%。具体情况如下:
  1.公务用车购置及运行维护费支出8.96万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥路、保险费等运行维护支出。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
  2.公务接待费支出0.22万元。用于国内公务接待支出,共接待5批次44人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  机关运行经费支出36.21万元,比上年增加3.37万元。其中增加的主要原因是日常办公成本上涨开支。
  (二)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,黑龙潭干休所资产总额679.20万元,其中,流动资产268.54万元,固定资产410.66万元,与上年相比,本年资产总额减少24.53万元,其中固定资产减少24.53万元。报废报损资产48项,账面原值24.53万元。
  (三)政府采购支出情况
  部门年度政府采购支出总额0.55万元(购置办公笔记本电脑)。
  (四)相关口径说明
  1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4、“三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
  附表一:收入支出决算总表
  附表二:收入决算表
  附表三:支出决算表
  附表四:财政拨款收入支出决算总表
  附表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  附表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  附表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  附表八:财政专户管理资金收入支出决算表
  附表九:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  (点击下载附件:/uploadfile/201708/20170824113405816.xls

 
                中共云南省委老干部局黑龙潭干休所
                    2017年8月22日
 

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