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云南省关心下一代工作委员会2019年度部门决算
更新时间:2020-09-14 10:37:46来源:云南老干部网阅读:
云南省关心下一代工作委员会2019年度部门决算
 
目录
第一部分  云南省关心下一代工作委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  云南省关心下一代工作委员会概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、省关工委在省委、省政府领导下,充分发挥“五老”(老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等)的优势和作用,积极配合有关部门开展关心下一代工作。
2、组织开展有益于青少年思想道德素质、科学文化素质、健康素质提升的社会主义核心价值观教育、党史国史教育、“中华魂”主题教育读书活动、中华优秀传统文化和传统美德教育、科普活动、民族团结进步教育、农村青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”等活动。
3、开展法治宣传和禁毒防艾教育,组织实施未成年人司法项目等。
4、开展捐资助学助困、关爱青少年弱势群体等活动,安排落实贫困家庭未成年人救助专项经费和对“五失”青少年(失足、失学、失业、失管、失亲)以及农村留守儿童的帮扶工作;开展贫困儿童特发性脊柱侧凸支具矫治公益活动。
5、负责组织山区、贫困地区、边疆地区、少数民族地区乡村教师学习培训工作;组织青少年开展校外教育活动。
6、负责省关工委会议、调研、评选表彰先进典型等组织工作以及参加中国关工委组织的会议、调研、活动等的协调工作;负责《云岭春光》内部刊物的编辑印发工作;负责省关工委网站的管理、维护工作。
7、负责机关队伍建设、作风建设和制度建设以及干部职工的教育培训、考核、考评等工作;负责2名退休干部的服务工作;负责配合相关部门做好贫困户的帮扶工作。
8、完成省委老干局交办的其他工作任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年省本单位圆满完成了多项工作任务,包括云南省关工委全省会议、全省宣传工作会议、全省干部培训,《云岭春光》刊物编印,完成思想道德教育委员会、法律咨询委员会等5个专委会关于贫困儿童特发性脊柱侧凸支具矫治活动,未成年人司法犯罪等专题调研活动,“中华魂”系列活动在全省开展,布置落实困难学校补助活动等工作,完成边疆少数民族教师北京考察活动等活动。机关作风建设和体制建设进一步完善提高,配合省委老干部局开展保密工作、年度考核评估等工作。
1、学习贯彻习近平总书记关于青少年工作和关心下一代事业重要论述。用习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于青少年工作和关心下一代事业重要论述武装头脑、指导实践、推动工作。
2、服务好省关工委领导教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观,扎实推进青少年思想道德建设。认真组织开展“中华魂”主题教育活动;认真开展“传承红色基因,争做时代新人”系列活动;通过形式多样的宣传方式,在青少年中开展党史国史近现代史革命史改革开放史宣传教育。
3、服务好省关工委领导开展培养青年成长成才和关爱弱势群体工作,有效为青少年服务。继续组织农村青年深入广泛开展“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动;继续组织开展留守儿童之家建设活动;继续组织开展青少年脊柱侧凸免费矫治活动;继续开展“十百千万”五老关爱活动。
4、服务好省关工委加强自身建设,为全面推进关工委工作提供组织保证。继续深入开展“五好”基层关工委创建活动。
5、发挥省关工委工作品牌示范引领作用,不断激发关工委内在动力。继续开展未成年人司法项目、边疆山区贫困地区教师培训、体育教师培训等活动。 
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南省关心下一代工作委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省关心下一代工作委员会2019年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
云南省关心下一代工作委员会2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。

第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省关心下一代工作委员会2019年度收入合计570.23万元。其中:财政拨款收入543.28万元,占总收入的95.27%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入26.95万元,占总收入的4.73%。与上年对比减少25.70万元,同比减少4.30%,减少的主要原因是今年其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省关心下一代工作委员会2019年度支出合计530.72万元。其中:基本支出204.68万元,占总支出的38.57%;项目支出326.03万元,占总支出的61.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,比上年减少30.32万元,同比减少0.34%;减少的主要原因是项目支出减少36.25万元。 
(一)基本支出情况
2019年度用于保障云南省关心下一代工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204.68万元。与上年对比增加5.93万元,主要原因是日常公用经费支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.00%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障云南省关心下一代工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出326.03万元。与上年对比减少36.25万元,主要原因是项目开支合理安排,贯彻厉行节约的精神。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省关心下一代工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出517.76万元,占本年支出合计的97.56%。与上年对比,比上年减少30.32万元,同比减少0.34%;减少的主要原因是项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出191.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.00%。主要用于员工资发放、机构正常运转支出;
2.社会保障和就业(类)支出311.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.18%。主要用于人员工资发放、机构正常运转支出、离退休人员生活补助费发放等。
3.住房保障(类)支出14.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省关心下一代工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为3.72万元。其中:因公出国(境)费支出决算为2.10万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元;公务接待费支出决算为0.14万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为,云南省关心下一代工作委员会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算, 因为上年未做预算, 按“三公”经费预算只减不增的原则,今年年初未能做预算。因为关工委有一辆公务用车,财政拨款中公务用车购置及运行费2.11万元。因项目需要,单位有公务接待活动,财政拨款中公务接待费2.50万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.24万元,减少37.56%。其中:因公出国(境)费支出决算增加2.10万元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.88万元,减少66.14%;公务接待费支出决算减少1.46万元,减少91.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要是用车频率减少及接待减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出2.10万元,占56.49%;公务用车购置及运行维护费支出1.47万元,占39.64%;公务接待费支出0.14万元,占3.87%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出2.10万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:赴台湾学习交流养老保险制度、参观养老机构,支出2.10万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.47万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.14万元。其中:
国内接待费支出0.14万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次22人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各州市、区县关工委到我处开展走访或调研工作等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00万元。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省关心下一代工作委员会2019年机关运行经费支出15.51万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,云南省关心下一代工作委员会资产总额613.07万元,其中,流动资产585.70万元,固定资产27.37万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少144.80万元,其中;流动资产减少143.15万元,固定资产减少1.65万元,对外投资及有价证券减少0万元,在建工程减少0万元,无形资产减少0万元,其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
 
国有资产占有使用情况表
    单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 613.07 585.7 27.37 24.93     2.44        
     
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
2019年末结余494.43万元,2018年末结余634.91万元,减少34.88万元,主要是2019年上缴以前年度项目结余和结转180万元。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释
财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
工资福利支出:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。
对个人和家庭的补助支出:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
 
附件:
1.2019年决算公开表/uploadfile/202009/20200914104152775.xls
2.部门绩效自评情况/uploadfile/202009/20200914104233799.xlsx

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