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云南省老干部活动中心部门2019年度部门决算
更新时间:2020-09-14 10:26:18来源:云南老干部网阅读:
云南省老干部活动中心部门2019年度部门决算
 
目录
第一部分  云南省老干部活动中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、国有资产占用情况
二、政府采购支出情况
三、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
四、其他重要事项情况说明、
五、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
云南省老干部活动中心是隶属于省委老干部局的公益二类事业单位,在省委老干部局的领导下,建立和完善“目标清晰、职责明确、流程高效、考核到位、激励有效”的工作制度。通过管理专业化、活动社会化、经营市场化、服务精准化的工作方法,积极履行工作职责。在省委老干部局的正确领导下,中心全体员工将坚持“全心全意为老干部服务”的宗旨,以经营创收为源泉,围绕文化建设,打造美丽中心,实现让党放心、老干部满意、中心发展、职工幸福的目标。
(二)2019年度重点工作任务介绍
    1.锁定目标,力争打造一流中心
锁定目标,力争一流。以打造全国一流中心为目标,以呈贡银园投入使用为契机,通过“星级酒店服务与管理+优质老干部服务与管理+现代老年保健护理”,建立为老服务标准体系。完善硬件,夯实基础。加大活动设施投入,按照固定资产四级管理制度对中心固定资产进行管理,不断增加固定资产投入,确保了国有资产的增值保值。
2.用心用情,力争创新一流活动
深怀感情,做好日常活动。扎实做好省级老领导活动。加强个性化服务,提供专职服务,积极开展植树、经典红歌演唱等主题活动,全年做好省级老领导服务。
3.精准管理,力争提供一流服务
精准谋划,设定目标。一是从创新、丰富服务内容、提升服务标准、提高管理能力、增强单位实力等方面谋划好中心工作。二是设定好活动、管理、服务、经营、队伍建设和党建六个工作目标,为中心工作指明方向。精准组织,提升影响。组织引导广大离退休干部为党和人民事业增添正能量,积极开展正能量活动,举办首届全省中老年舞蹈编导学术交流研讨班,邀请国家级编导为老同志讲授。精准服务,提升质量。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:事业单位1个,为云南省老干部活动中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2019年末实有人员编制60人。其中:行政编制无,事业编制82人(无参公管理事业编制);在职在编实有行政人员无,事业人员60人(无参公管理事业人员),其他人员299人。
离退休人员92人。其中:离休无,退休92人。
实有车辆编制7辆,在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)

第三部门  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2019年度收入合计10,521.62万元。其中:财政拨款收入1,704.43万元,占总收入的16.20%;上级补助收入无;事业收入无;经营收入8,815.81万元,占总收入的83.78%;附属单位缴款收入无;其他收入1.38万,占总收入的0.01%。与上年总收入10,491.17万元相比,本年总收入增加30.45万元,其中财政拨款收入减少1,497.36万元,经营收入增长1,526.43万元,其他收入增长1.38万元。财政拨款减少的原因为2018年财政拨款收入中含2,827.47万元为呈贡基地改扩建项目经费,该项目主体工程已于2018年末完工。云南省老干部活动中心会务中心经营收入增长194.51万元,老干部医院收入较去年增长1,331.92万元。
二、支出决算情况说明
2019年度支出合计10,297.70万元。其中:基本支出104.43万元,占总支出的1.01%;项目支出1,600.00万元,占总支出的15.54%;经营支出8,593.27万元,占总支出的83.45%。与上年总支出15,668.81万元对比,本年总支出减少5,371.11万元,其中基本支出增长0.11万元,项目支出减少6,639.35万元,经营支出增长1,268.13万元。项目支出减少的原因为:2019年呈贡基地改扩建项目主体工程竣工验收,该项目处于尾款结算期;经营支出增长的主要原因为2019年度经营收入较2018年增长,支出也相应增长。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障中心机构正常运转的日常支出104.43万元。与上年104.32万元相比基本无变化,基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.76%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.24%。
(二)项目支出情况
2019年项目支出1,600万元,用于基本建设类项目支出1,350万元,占项目支出84.38%。与上年对比大幅减少,主要原因是呈贡基地改扩建项目工程竣工,处于尾款结算期,且于2019年初进入运营阶段。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,704.43万元,占本年支出合计的16.55%。与上年对比有明显减少,主要原因是呈贡基地改扩建项目基本建设工程竣工,处于尾款结算期。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共服务(类)支出1,704.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。该支出科目为社会保障和就业支出,主要用于老干部活动阵地建设及老干部服务机构日常运行开支。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2019年度我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,
我单位为公益二类差额定补事业单位,单位用于公务接待和车辆相关费用(车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等)主要用于老干部服务工作及经营服务工作,均为单位自筹解决,并未占用财政资金。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,云南省老干部活动中心资产总额9,462.45万元,其中,流动资产5,460.12万元,固定资产净值4,002.33万元。
国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 通用设备 专用设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 9462.45 5460.12 4002.33 3075.81 358.39             309.58
 
258.55 0 0 0 0
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产    
2.固定资产=房屋构筑物+通用设备+专用设备+其他固定资产  
二、政府采购支出情况

三、部门绩效自评情况
云南省老干部活动中心属于二级预算单位,详见部门绩效自评报告。
四、其他重要事项情况说明

五、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释
    1.财政拨款收入:是由省级财政拨款形成的部门收入,不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度,财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
    2.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
    3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
    5.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
     6.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 附件:
1.2019年度部门绩效自评情况/uploadfile/202009/20200924060031718.xlsx
2.2019年度部门决算公开表/uploadfile/202009/20200924060054843.xls        


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