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云南省青少年校外教育活动基地2019年度部门决算
更新时间:2020-09-11 16:59:24来源:云南老干部网阅读:

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第一部分  云南省青少年校外教育活动基地概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
第一部分  云南省青少年校外教育活动基地概况
一、主要职能
(一)主要职能
培养四有接班人,关心下一代健康成长,为青少年提供校外教育活动服务对各级关工委人员、教师、五老队伍(老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等)进行培训。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年云南省青少年校外教育活动基地在省委老干局和省关工委的正确领导下,教育基地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,积极落实省委十届四次、五次全会和省纪委十届三次全会精神以及全国“两会”和省“两会”指导思想,认真学习领会习总书记系列讲话精神以及对云南工作的重要指示精神。上下一致,团结奋进,求实效,注重提高员工的政治素质、业务素质,以全局为重,以大局为重,紧紧围绕省委老干部局的中心工作,搞好服务,在培训工作中,通过大力倡导“三个服务”,注重提高培训质量,共接待各类培训班10期,培训班人数达1100多人,为敬老爱民促进会等五次会议提供了优质服务,做到了培训学员满意,基层地州关工委系统干部职工满意,省委老干部局领导满意,搞好了三项基本建设:一是基础设施建设,二是管理制度建设,三是员工队伍建设。发挥了教育基地应有的作用。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南省青少年校外教育活动基地2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省青少年校外教育活动基地2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员15人,主要是长期聘用人员15人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2019年度部门决算表
(详见附件)
云南省青少年校外教育活动基地2019年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省青少年校外教育活动基地2019年度收入合计483.27万元。其中:财政拨款收入267.25万元,占总收入的55.3%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入209.86万元,占总收入的43.43%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入6.16万元,占总收入的1.27%。与上年对比增加232.29万元,主要原因分析:发改委拨来2015年排危改造工程增加部分的尾款216万元,故2019年收入较2018年相比增加。
二、支出决算情况说明
云南省青少年校外教育活动基地2019年度支出合计460.02万元。其中:基本支出51.25万元,占总支出的11.14%;项目支出216万元,占总支出的46.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共192.77万元,占总支出的41.9%。与上年对比增加209.02万元,主要原因分析:发改委拨来2015年排危改造工程增加部分的尾款216万元,并用于支付,故2019年支出较2018年相比增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障事业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51.25万元。与上年对比增加3.07万元,主要原因分析:人员经费的正常增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.32%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障事业机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出216万元。与上年对比增加216万元,主要原因分析:发改委拨来2015年排危改造工程增加部分的尾款216万元,并用于支付,故2019年支出较2018年相比增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省青少年校外教育活动基地2019年度一般公共预算财政拨款支出267.25万元,占本年支出合计的58.1%。与上年对比增加219.08,主要原因分析:发改委拨来2015年排危改造工程增加部分的尾款216万元,并用于支付,故2019年支出较2018年相比增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出43.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.23%。主要用于云南省青少年校外教育活动基地人员工资发放、机构正常运转支出;
2.教育(类)支出216万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。主要用于排危改造工程增加部分的尾款;
3. 社会保障和就业支出(类)支出3.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于人员养老保险缴纳;
4. 住房保障(类)支出4.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
云南省青少年校外教育活动基地2019年度“三公”经费支出2.1万元(使用经营收入支出)。其中:因公出国(境)费支出2.1万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:台湾考察培训。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省青少年校外教育活动基地2019年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,云南省青少年校外教育活动基地资产总额2017.05万元,其中,流动资产225.42万元,固定资产1766.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产18.98万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少72.37万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产3项,账面原值78.44万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表  
            单位:万元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 2017.05 225.42 1785.83 1766.85     18.98          
         
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
   
三、政府采购支出情况
2019年度云南省青少年校外教育活动基地部门政府采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事项情况说明
云南省青少年校外教育活动基地2019年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释
财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
工资福利支出:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。
对个人和家庭的补助支出:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

附件:
        1.2019年度部门决算公开表/uploadfile/202009/20200911050143422.xls
        2.2019年度部门绩效自评情况表/uploadfile/202009/20200911050159998.xls

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