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云南省关心下一代工作委员会2020年预算公开
更新时间:2020-06-19 09:08:49来源:云南老干部网阅读:
第一部分    云南省关心下一代工作委员会2020年部门预算编制说明
    一、 基本职能及主要工作
    (一) 部门主要职责
    1、省关工委在省委、省政府领导下,充分发挥“五老”(老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等)的优势和作用,积极配合有关部门开展关心下一代工作。
    2、组织开展有益于青少年思想道德素质、科学文化素质、健康素质提升的社会主义核心价值观教育、党史国史教育、“中华魂”主题教育读书活动、中华优秀传统文化和传统美德教育、科普活动、民族团结进步教育、农村青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”等活动。
    3、开展法治宣传和禁毒防艾教育,组织实施未成年人司法项目等。
    4、开展捐资助学助困、关爱青少年弱势群体等活动,安排落实贫困家庭未成年人救助专项经费和对“五失”青少年(失足、失学、失业、失管、失亲)以及农村留守儿童的帮扶工作;开展贫困儿童特发性脊柱侧凸支具矫治公益活动。
    5、负责组织山区、贫困地区、边疆地区、少数民族地区乡村教师学习培训工作;组织青少年开展校外教育活动。
    6、负责省关工委会议、调研、评选表彰先进典型等组织工作以及参加中国关工委组织的会议、调研、活动等的协调工作;负责《云岭春光》内部刊物的编辑印发工作;负责省关工委网站的管理、维护工作。
    7、负责机关队伍建设、作风建设和制度建设以及干部职工的教育培训、考核、考评等工作;负责2名退休干部的服务工作;负责配合相关部门做好贫困户的帮扶工作。
    8、完成省委老干局交办的其他工作任务。
    (二)机构设置情况
    云南省关心下一代工作委员会是以退休老同志为主体,由党政有关部门、群众团体负责人和有关方面的专家、学者及社会知名人士组成的群众性工作组织,是党和政府在关心下一代的参谋和助手、联系青少年的桥梁和纽带。为省委老干局的二级预算单位,参照公务员法管理的下属事业单位。省关工委办公室编制12人(其中工勤人员2人),驻会退休老同志9人。
    (三)重点工作概述
    2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是“十四五”规划编制之年,是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的十九届四中全会精神,以“制度建设年”为抓手,以“三项建设”为主线,以精准化服务为突破,进一步深化“银发聚力彩云南”品牌建设,着力健全离退休干部制度机制,着力推动离退休干部工作更好地服务和融入治理能力现代化进程,更好地开创全省离退休干部工作新局面。
    一是学习贯彻习近平总书记关于青少年工作和关心下一代事业重要论述。用习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于青少年工作和关心下一代事业重要论述武装头脑、指导实践、推动工作。
    二是服务好省关工委领导教育引导青少年树立和践行社会主义核心价值观,扎实推进青少年思想道德建设。认真组织开展“中华魂”主题教育活动;认真开展“传承红色基因,争做时代新人”系列活动;通过形式多样的宣传方式,在青少年中开展党史国史近现代史革命史改革开放史宣传教育。
    三是服务好省关工委领导开展培养青年成长成才和关爱弱势群体工作,有效为青少年服务。继续组织农村青年深入广泛开展“讲政治、育新人、学科技、奔小康”活动;继续组织开展留守儿童之家建设活动;继续组织开展青少年脊柱侧凸免费矫治活动;继续开展“十百千万”五老关爱活动。
    四是服务好省关工委加强自身建设,为全面推进关工委工作提供组织保证。继续深入开展“五好”基层关工委创建活动。
    五是发挥省关工委工作品牌示范引领作用,不断激发关工委内在动力。继续开展未成年人司法项目、边疆山区贫困地区教师培训、体育教师培训等活动。
    二、预算单位基本情况
    我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
    在职人员编制12人,其中:行政编制10人。在职实有10人,其中: 财政全供养10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
    离退休人员2人,其中: 离休 0人,退休 2人。
    车辆编制0辆,实有车辆1辆。
    三、预算单位收入情况
    (一)部门财务收入情况
    2020年部门财务总收入 385.55万元,其中:一般公共预算财政拨款385.55万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
    (二)财政拨款收入情况
    2020年部门财政拨款收入385.55万元,其中:本年收入385.55万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款385.55万元(本级财力385.55万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
    与上年对比,财政拨款收入比上年减少2.87万元,主要原因是:基本支出工资、福利支出减少了2.97万元。机关商品和服务支出增加了0.1万元。主要原因是由于社会保障缴费和住房公积金支出减少。
    四、预算单位支出情况
    2020年部门预算总支出385.55万元。财政拨款安排支出385.55万元,其中,基本支出178.55万元,项目支出207万元。
    与上年对比,比上年减少2.87万元,主要原因是:基本支出工资、福利支出减少了2.97万元。机关商品和服务支出增加了0.1万元。主要原因是由于社会保障缴费和住房公积金支出减少。
    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行150.66元,主要用于关心下一代工作委员会办公室人员工资福利和单位公用支出,保障单位日常工作的开展。
    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.11万元,主要用于离退休人员书报费、公用活动经费。   
    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.63万元,主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险费。
    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位养老支出207.00万元,主要用于关心下一代工作专项经费。
    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.15万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。
    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    基本工资40.53万元(其中:基本支出40.53万元)。
    津贴补贴59.46万元(其中:基本支出59.46万元)。
    奖金24.98万元(其中:基本支出24.98万元)。
    机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元(其中:基本支出14.63万元)。
    其他社会保障缴费0.37万元(其中:基本支出0.37万元)。
    住房公积金13.15万元(其中:基本支出13.15万元)。
    办公费52.63万元(其中:基本支出1.03万元,项目支出51.60万元)。
    印刷费23.44万元(其中:基本支出0.14万元,项目支出23.30万元)。
    水费4.40万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出4.20万元)。
    电费10.09万元(其中:基本支出0.19万元,项目支出9.90万元)。
    邮电费3.64万元(其中:基本支出0.64万元,项目支出3.00万元)。
    差旅费35.69万元(其中:基本支出5.05万元,项目支出30.64万元)。
    维修(护)费0.09万元(其中:基本支出0.09万元)。
    租赁费0.58万元(其中:基本支出0.58万元)。
    会议费29.86万元(其中:项目支出29.86万元)。
    培训费24.30万元(其中:基本支出0.30万元,项目支出24.00万元)。
    公务接待费2.50万元(其中:项目支出2.50万元)。
    劳务费28.00万元(其中:项目支出28.00万元)。
    工会经费1.76万元(其中:基本支出1.76万元)。
    福利费1.76万元(其中:基本支出1.76万元)。
    公务用车运行维护费2.11万元(其中:基本支出2.11万元)。
    其他交通费用11.02万元(其中:基本支出11.02万元)。
    其他商品和服务支出0.56万元(其中:基本支出0.56万元)。
    五、省对下转项转移支付情况
    无
    六、政府采购预算情况
    无
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    云南省关心下一代工作委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算, 因为上年未做预算, 按“三公”经费预算只减不增的原则,今年年初未能做预算,因为关工委有一辆公务用车,财政拨款中公务用车购置及运行费2.11万元。因项目需要,单位有公务接待活动,财政拨款中公务接待费2.50万元,较上年相比无增减变化。
    八、重点项目预算绩效目标情况
    2020年云南省关心下一代工作委员会重点项目是云南省困难家庭未成年人救助专项经费和关心下一代工作专项经费。
    云南省困难家庭未成年人救助专项经费项目年度绩效目标是:按照未成年人保护法和云发[2007]15号文,云关工委联发[2016]3号文,云南省关心下一代工作委员会 云南省财政厅关于印发《云南省关心下一代专项资金管理办法的通知》的要求,中共云南省委明确安排在省关工委设立“云南省困难家庭未成年人救助专项经费”,用于开展预防未成年人违法犯罪工作。为我省青少年工作及和谐社会建设贡献力量。 加强开展未成年人思想道德建设教育、社会主义核心价值观教育、身心健康教育、法制宣传教育、民族团结教育和就业科技培训等开展未成年人思想道德建设教育、社会主义核心价值观教育、身心健康教育、法制宣传教育、民族团结教育和就业科技培训等项目支出。提高未成年人科学文化素养、身心健康素养,促进社会安定团结,为社会、为国家的发展增添后备力量。
    关心下一代工作专项经费项目年度绩效目标是:保证5个专委会工作正常运转。通过形式多样的主题活动开展,宣传法制教育和青少年思想道德建设,净化校园环境。通过实地调研和地州宣传效果总结反馈,学生和家长对青少年未成年人法等法律认识度增加。培训内容、受训人数、工作效率与往年相比是否提高,是否覆盖16个地州相关从业人群,培训内容是否满足关工委工作需要。通过形式多样的主题活动开展,宣传法制教育和青少年思想道德建设,净化校园环境。加强青少年思想道德建设,促进我省青少年的心理健康教育工作的开展。
    根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解部门年度重点工作任务,根据《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》要求,切实做好2020年省级财政预算绩效跟踪工作,提高财政资金使用绩效,确保项目实现预期目标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度,按照绩效管理制度开展绩效管理工作,更好的发挥财政资金的效益。
    九、其他公开信息
    (一)专业名词解释
    1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
    2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
    3.财政拨款收入:是由省级财政拨款形成的部门收入,不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度,财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
    4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
    5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    6.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
    7.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
    8.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    9.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
    云南省关心下一代工作委员会2020年机关运行经费安排25.43万元,与上年对比,比上年增加0.10万元,同比增加0.40%。主要原因是其他公用支出增加了0.1万元。
    (三)国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。
 
第二部分    云南省关心下一代工作委员会2020年部门预算表
    一、部门财务收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、部门财政拨款收支总体情况表
    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
    六、部门基本支出情况表
    七、部门项目支出情况表
    八、部门政府性基金预算支出情况表
    九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
    十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
    十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
    十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
    十三、省对下转移支付情况表
    十四、省对下转移支付绩效目标表
    十五、部门政府采购情况表
 
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