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云南省省直企业离休干部工作办公室2020年预算公开
更新时间:2020-06-19 08:55:50来源:云南老干部网阅读:
第一部分    云南省省直企业离休干部工作办公室2020年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作
    (一)部门主要职责
    主要职能。负责省属破产企业离休干部及无主管部门或主管部门撤销的破产关闭企业中离休干部的接收管理和服务工作。负责做好离休干部的政治生活待遇及其他各项老干部工作政策规定的落实,档案和劳资及有关费用的管理和使用。负责老干部党支部建设、思想政治工作和稳定工作。办理老干部逝世后的丧事工作及其遗属的管理服务工作。
    (二)机构设置情况
    我单位系省委老干部局管理的下属正处级参公事业单位。核定事业编制18名,其中管理人员9名、工勤人员9名。
    (三)重点工作概述
    1、坚持把政治建设摆在首位,持续加强政治引领
    第一、坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。
    第二、注重学习的效果,努力做到学懂、弄通、悟透,真学、真懂、真信。
    第三、坚持办好学习专栏,拓宽学习视野。
    第四、充分运用新媒体平台组织学习。利用“云岭先锋”、学习强国、法宣在线、干部在线学习等学习平台,组织干部职工进行时事政治和理论学习。
    2、持续抓好党风廉政建设
按照十九届中央纪委三次全会和省纪委十届四次全会的部署,全面履行从严治党的主体责任,推动党风廉政建设主体责任、监督责任落地落细,积极践行“四种形态”。领导班子专题研究党风廉政建设工作3次,对推动全办作风转变,持之以恒正风肃纪起到了积极的推动作用。
    (1)认真落实全面从严治党主体责任。
    一是完善监督管理制度。
    二是严控岗位廉政风险。
    三是提高行政管理效能。
    (2)认真落实监督管理责任
    一是对财务管理情况进行了自检自查。
    二是对违反中央八项规定精神情况进行了自检自查。
    三是对国内公务接待情况和定制、赠送、收受高档烟酒及其他特殊定制品问题进行了自检自查。
    通过抓政治理论学习、抓学习宣传和政治关怀,使干部职工和离退休人员在讲政治上更加旗帜鲜明,在遵守党的政治纪律和政治规矩上更加自觉。
    3、加强基层党组织建设
    一是派出党建联络员协助支委开展工作。
    二是送学上门。
    三是定期组织活动。
    四是按期进行了换届选举。
    4、发挥服务管理功能,单位全面建设得到有力提升
   (1)老干部精准化服务管理有效加强
   (2)自身建设不断加强
    5、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
    一是健全了组织。
    二是制定了主题教育学习计划和领导班子主题教育细化方案。
    三是深入学习研讨。
    四是党总支书记范孝懿同志6月28日讲了一次专题党课,参加了局领导专题党课3次。
    五是开展“悟初心、守初心、践初心”主题党日活动4次。开展革命传统教育2次。
    六是进行了老干部工作调研,开展了理顺企业离休干部服务管理关系的调研。
    七是召开了一次专题民主生活会,一次组织生活会,一次在职党员找差距主题教育专题会。办了一期学习专栏,上报了两期简报。
    二、预算单位基本情况
    我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
    在职人员编制18人,其中:事业编制18人。在职实有15人,其中:财政全供养15人。
    离退休人员10人,其中:退休10人。
    车辆编制3辆,实有车辆3辆。
    三、预算单位收入情况
    (一)部门财务收入情况
    2020年部门财务总收入269.01万元,其中:一般公共预算财政拨款266.21万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入万元,上年结转2.8万元。
    与上年对比,财务总收入比上年增加1.92万元,同比增长0.7%。
    (二)财政拨款收入情况
    2020年部门财政拨款收入269.01万元,其中:本年收入266.21万元,上年结转2.8万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款266.21万元(本级财力266.21万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比,基本持平
    预算单位支出情况
    2020年部门预算总支出 269.01万元。财政拨款安排支出 266.21万元(其中,基本支出262.21万元,项目支出4万元)。上年结转安排的支出2.80万元
    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.49万元,主要用退休人员公用经费支出,。
    2 、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构224.50万元,主要用于工资发放,单位运转和日常工作开展。
    3 、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.93万元,主要用于在职人员养老保险缴费。
    4、 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.29万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。
    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    基本工资56.62万元(其中:基本支出56.62万元)
    津贴补贴81.25万元(其中:基本支出81.25万元)
    奖金35.92万元(其中:基本支出35.92万元)
    绩效工资7.04万元(其中:基本支出7.04万元)。
    机关事业单位基本养老保险缴费20.93万元(其中:20.93万元)。
    其他社会保障缴费0.52万元(其中:基本支出0.52万元)。
    住房公积金20.29万元(其中:基本支出20.29万元)。
    办公费3.46万元(其中:基本支出1.60万元,项目支出1.86万元)。
    印刷费0.52万元(其中:基本支出0.22万元,项目支出0.3万元)。
    水费0.61万元(其中:基本支出0.31万元,项目支出0.3万元)。
    电费0.3万元(其中:基本支出0.3万元)。
    邮电费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,万元)。
    差旅费9.00万元(其中:基本支出7.86万元,项目支出1.14万元)。
    维修(护)费0.15万元(其中:基本支出0.15万元)。
    培训费0.47万元(其中:基本支出0.47万元,)。
    工会经费2.52万元(其中:基本支出2.52万元)。
    福利费2.52万元(其中:基本支出2.52万元)。
    公务用车运行维护费6.45万元(其中:基本支出6.45万元)。
    其他交通费用15.05万元(其中:基本支出15.05万元)。
    其他商品和服务支出1.19万元(其中:基本支出1.19万元,)。
    对个人和家庭的补助0.4万元(其中:项目0.4万元)。
    省对下专项转移支付情况
    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
    部门没有列入省对下专项转移支付项目清单项目。
    (二)与中央配套事项
    部门没有与中央配套事项。
    (三)按既定政策标准测算补助事项
    部门没有按既定政策标准测算补助事项。
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算总额0.4万元,其中:政府采购货物预算0.4万元。
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    云南省省直企业离休干部工作办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.11万元,较上年减少0.19万元,下降3%,具体变动情况如下:
    (一)因公出国(境)费
    无因公出国(境)费预算
    (二)公务接待费
    无公务接待费预算
    (三)公务用车购置及运行维护费
    云南省省直企业离休干部工作办公室2020年公务用车购置及运行维护费为6.11万元,较上年减少0.19万元,下降3%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费6.11万元,较上年减少6.30万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
    增减变化原因:按“三公”经费预算只减不增的原则比上年压减预算。 
    八、重点项目预算绩效目标情况
    根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解部门年度重点工作任务,根据《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》要求,切实做好2020年省级财政预算绩效跟踪工作,提高财政资金使用绩效,确保项目实现预期目标。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度,按照绩效管理制度开展绩效管理工作,更好的发挥财政资金的效益。
    九、其他公开信息
    (一)专业名词解释
    1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
    2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
    3.财政拨款收入:是由省级财政拨款形成的部门收入,不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度,财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
    4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
    5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    6.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
    7.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
    8.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    9.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
    云南省省直企业离休干部工作办公室2020年机关运行经费安排与上年对比基本持平。
    (三)国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。
 
云南省省直企业离休干部工作办公室
2020年6月18日
 
第二部分    云南省省直企业离休干部工作办公室2020年部门预算表
    一、部门财务收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、部门财政拨款收支总体情况表
    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
    六、部门基本支出情况表
    七、部门项目支出情况表
    八、部门政府性基金预算支出情况表
    九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
    十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
    十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
    十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
    十三、省对下转移支付情况表
    十四、省对下转移支付绩效目标表
    十五、部门政府采购情况表

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