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云南省青少年校外教育活动基地2020年度预算公开
更新时间:2020-06-18 09:10:05来源:云南老干部网阅读:

第一部分    云南省青少年校外教育活动基地2020年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作
    (一)部门主要职责
    培养四有接班人,关心下一代健康成长,为青少年提供校外教育活动服务对各级关工委人员、教师、五老队伍(老干部、老战士、老专家、老教师、老模范等)进行培训。
    (二)机构设置情况
    根据云编办【2018】113号文件,由原来挂靠省办公厅调整为省委老干局管理。云南省青少年校外教育活动基地,仍为公益二类事业单位,正处级,核定事业编制5名,其中,正处级领导职数1人。编制结构为:管理人员编制5人。
    (三)重点工作概述
    组织开展有益于青少年思想道德素质、科学文化素质、健康素质提升的社会主义核心价值观教育、党史国史教育、“中华魂”系列读书活动、中华优秀传统文化和传统美德教育、科普活动、民族团结进步宣传教育、农村青年“讲政治、育新人、学科技、奔小康”等活动。
    二、预算单位基本情况
    我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:
    在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有20人,其中: 财政全供养5人,财政部分供养0人,非财政供养15人。
    离退休人员0人,其中: 离休0人,退休0人。
    车辆编制0辆,实有车辆0辆。
    三、预算单位收入情况
    (一)部门财务收入情况
    2020年部门财务总收入244.87万元,其中:一般公共预算财政拨款50.18万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入194.69万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
    与上年对比,财务总收入比上年减少238.4万元,同比减少0.49%。原因:云南省青少年校外活动基地排危改造工程经费比上年减少216.8万元。
    (二)财政拨款收入情况
    2020年部门财政拨款收入50.18万元,其中:本年收入50.18万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款50.18万元(本级财力50.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
    与上年对比,财政拨款收入比上年减少217.07万元,主要原因是:云南省青少年校外活动基地排危改造工程经费比上年减少216.8万元。
    预算单位支出情况
     2020年部门预算总支出244.87万元。财政拨款安排支出50.18万元,其中:基本支出50.18万元,与上年对比,比上年减少217.07万元,主要原因是云南省青少年校外活动基地排危改造工程经费比上年减少216.8万元。
    (一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行40.54万元,主要用于办公室人员工资福利和单位公用支出,保障单位日常工作的开展。
    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.63万元,主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险费。
    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.01万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。
    (二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    基本工资21.79万元(其中:基本支出21.79万元)。
    津贴补贴0.03万元(其中:基本支出0.03万元)。
    奖金1.82万元(其中:基本支出1.82万元)。
    绩效工资11.59万元(其中:基本支出11.59万元)。
    机关事业单位基本养老保险缴费5.63万元(其中:基本支出5.63万元)。
    其他社会保障缴费0.81万元(其中:基本支出0.81万元)。
    住房公积金4.01万元(其中:基本支出4.01万元)。
    办公费0.57万元(其中:基本支出0.57万元)。
    印刷费0.08万元(其中:基本支出0.08万元)。
    水费0.11万元(其中:基本支出0.11万元)。
    电费0.11万元(其中:基本支出0.11万元)。
    邮电费0.22万元(其中:基本支出0.22万元)。
    差旅费1.7万元(其中:基本支出1.7万元)。
    维修(护)费0.05万元(其中:基本支出0.05万元)。
    培训费0.17万元(其中:基本支出0.17万元)。
    工会经费0.67万元(其中:基本支出0.67万元)。
    福利费0.67万元(其中:基本支出0.67万元)。
    其他商品和服务支出0.15万元(其中:基本支出0.15万元)。
    省对下专项转移支付情况
    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
    无
    (二)与中央配套事项
    无
    (三)按既定政策标准测算补助事项
    无
    六、政府采购预算情况
    无
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    (一) 因公出国(境)费
    无
    (二) 公务接待费
    无
    (三) 公务用车购置及运行维护费
    无
    八、重点项目预算绩效目标情况
    无
    九、其他公开信息
    (一)专业名词解释
    1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
    2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
    3.财政拨款收入:是由省级财政拨款形成的部门收入,不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度,财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
    4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
    5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    6.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
    7.事业运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
    无变化
    (三)国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。
 
第二部分    云南省青少年校外教育活动基地2020年部门预算表
    一、部门财务收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、部门财政拨款收支总体情况表
    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
    六、部门基本支出情况表
    七、部门项目支出情况表
    八、部门政府性基金预算支出情况表
    九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
    十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
    十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
    十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
    十三、省对下转移支付情况表
    十四、省对下转移支付绩效目标表
    十五、部门政府采购情况表
 
 点击下载相关表格:/uploadfile/202006/20200618091456916.xlsx

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