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中共云南省委老干部局工人新村干休所2019年部门预算编制说明
更新时间:2019-03-14 08:52:05来源:云南老干部网阅读:
 
 
  一、基本职能及主要工作
  (一)部门主要职责
  (1)认真贯彻执行党和政府关于老干部工作的方针政策和指示。做到在政治上关心老干部、思想上尊重老干部、生活上照顾老干部。
  (2)负责抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。
  (3)负责住所老干部和老干部遗属的管理与服务工作。
  (4)为制定老干部工作的具体政策和规定提供参考依据。
  (5)抓好基层党组织建设,抓好党员管理。
  (6)承办省委老干部局交办的其它工作任务。
  (二)机构设置情况
  我单位机构设置为正处级参照公务员法管理事业单位。
  (三)重点工作概述
  强化学习教育,完善制度管理,突出思想政治引领,加强离退休干部思想政治工作和党组织建设,继续深入推进为党的事业增添正能量活动。认真贯彻落实“全省干休所工作会议”精神和《云南省干休所服务管理办法》,认真做好老干部和离退休干部服务管理工作,转变观念,改进作风,完成各项工作任务。
  1、围绕中心任务,认真做好新形势下干休所工作
  2、切实增强执行力,狠抓各项工作落实
  (1)深入学习贯彻党的十九大会议精神。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育,用实际行动贯彻落实党的十九大会议精神。
  (2)坚决落实“认真做好离退休干部工作”总要求。认真落实老干部两项待遇,加强离退休干部的思想建设和组织建设,采取多种形式,丰富老同志的精神文化生活,引导和鼓励老同志发挥作用,开展好建国70周年系列活动。
  (3)建设“规范化干休所”。全面加强干部职工政治理论学习和思想政治建设,落实信息化、规范化、精准化、项目化、专业化要求,不断提升思想政治素质和业务水平,促进干休所全面建设。
  (4)进一步加强自身建设。一是加强班子建设。二是加强队伍建设。三是加强制度建设。
  二、预算单位基本情况
  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:
  在职人员编制17人,其中:事业编制17人。在职实有10人,其中:财政全供养10人。
  离退休人员23人,其中:退休23人。
  车辆编制11辆,实有车辆3辆。
  三、预算单位收入情况
  (一)部门财务收入情况
  2019年部门财务总收入229.53万元,其中:一般公共预算229.53万元。
  (二)财政拨款收入情况
  2019年部门财政拨款收入229.53万元,其中:本年收入226.69万元,上年结转收入2.84万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款226.69万元(本级财力基本支出204.69万元,项目支出9万元,国有资源(资产)有偿使用收入13.00万元)。
  四、预算单位支出情况
  三、预算单位支出情况
  支出预算总额为229.53万元,其中:本级财力安排的支出229.53万元(其中:基本支出204.69万元,项目支出9万元),国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿13.00万元。
  基本支出情况。2019年用于保障中共云南省委老干部局工人新村干休所机构正常运转的日常支出204.69万元。包括:一是基本工资、津补贴等工资福利支出172.81万元,占基本支出的84.43%;二是办公费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)31.88万元,占基本支出的15.75%;
  项目支出情况。其他商品和服务支出9万元,用于保障工人新村干休所为完成职能职责任务及看望走访住院离退休人员和重大节日慰问活动。国有资源(资产)有偿使用成本支出13万元,主要用于干休所院内保安、保洁员值班费等费用。
 
  (一)本级财力支出按功能科目分类情况
  2019年部门预算总支出229.53万元。本级财力安排支出226.69万元,其中,基本支出204.69万元,项目支出22万元。
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.24万元,主要用于退休人员公用经费、书报费。
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构169.04万元,主要用于在职人员工资福利及单位公用支出,保障干休所日常工作的开展。
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.52万元,主要用于缴纳单位在职人员养老保险费。
  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.89万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。
  (二)本级财力支出按经济科目分类情况
  工资福利支出172.81万元(其中:基本支出172.81万元)。
  商品和服务支出53.88万元(其中:基本支出31.88万元,项目支出22万元)。
  五、省对下转项转移支付情况
  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
  无
  (二)与中央配套事项
  无
  (三)按既定政策标准测算补助事项
  无
  六、政府采购预算情况
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金1.2万元。
  七、预算收支增减变化情况说明
  2019年基本支出预算204.69万元,比2018年基本支出预算增加0.91万元。主要变动原因是:
  1、工资福利支出172.81万元,比上年增加了4.86万元。
  2、商品和服务支出31.88万元,比上年减少了3.96万元。
  七、项目支出预算变动的主要原因
  2019年项目支出预算22万元,比2018年减少16万元。变动主要原因:
  1、2019年国有资产有偿使用收益成本性支出13万元,比2018年减少16万元。
  2、工作业务经费9万元,与2018年比较无增减变动。
  八、其他公开信息
  (一)专业名词解释
  无
  (二)机关运行经费安排
  中共云南省委老干部局工人新村干休所2019年“三公”经费财政拨款预算安排6.06万元中,安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费6.06万元,公务接待费0万元。
  2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.63万元,减少的主要原因是2018年报废2辆公务用车,车辆运行维护费用减少。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费
  2019年我所无安排因公出国(境)费预算。
  2、公务用车购置和运行维护费
  2019年我所拟安排公务用车运行维护费6.06元,比2018年预算减少3.63万元,主要原因是车辆运行维护费主要用于保障干休所日常工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3、公务接待费
  2019年我所安排公务接待费预算0万元,严控机关运行费用。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,资产合计378.84万元。其中:流动资产213.27万元,占资产总额的56.30%;固定资产165.57万元,占资产总额的43.70%;无形资产0.00万元,占资产总额的0.00%;在建工程0.00万元,占资产总额的0.00%。
  (四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  无
 
       
点击下载《工人新村干休所2019年部门预算公开情况表》:/uploadfile/201903/20190314085420194.xlsx
 

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