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中共云南省委老干部局(本级)2019年度部门预算公开说明
更新时间:2019-03-13 11:12:25来源:云南老干部网阅读:
  
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  第一部分 中共云南省委老干部局(本级)2019年部门预算编制说明
  第二部分 中共云南省委老干部局(本级)2019年部门预算表
  一、部门财务收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、部门财政拨款收支总体情况表
  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
  六、部门基本支出情况表
  七、部门政府性基金预算支出情况表
  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
  十二、省对下转移支付绩效目标表
  十三、部门政府采购情况表
 
 
 
中共云南省委老干部局(本级)2019年部门预算编制说明
 
  一、基本职能及主要工作
  (一)部门主要职责
  1.贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全省老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全省各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
  2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向省委、省政府提出意见和建议。
  3.抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部发挥作用;负责老干部工作的舆论宣传。
  4.抓好老干部生活待遇落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,协商有关部门研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。
  5.负责处理老干部来信来访,指导全省老干部工作部门的信访工作。
  6.指导和抓好全省老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设;管理各直属单位。
  7.对全省老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与省委交办的重要丧事活动。
  8.负责完成省委和省委组织部交办的其它工作任务。
  (二)机构设置情况
  局机关内设办公室、综合处、政治待遇处、生活待遇处、退休干部处五个职能处室和机关党委(纪委、人事处、老干办)。
  (三)重点工作概述
  2019年是中华人民共和国成立70周年,也是全国、全省贯彻落实党的十九大精神,深化改革,转型转变的关键一年,全省各级老干部工作部门要进一步提高政治站位,强化责任担当,始终保持工作的钻劲、干劲和韧劲,认真抓好工作落实,圆满完成既定的目标任务。重点抓好6个方面的工作:
    1.认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的深化学习。在前一阶段学习基础上,进一步加强组织领导,精心谋划部署,采取灵活多样的学习方式,紧密结合工作和思想实际,结合新的时代条件和新的实践要求,把脉新时代新特征,深学深悟、学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想,真正学懂弄通做实十九大精神。
    2.认真抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。一是把政治建设摆在首位。突出政治标准,把党的全面领导落实到“神经末梢”,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,持续引导和保护好老同志的政治热情,成为维护核心的自觉人、维护核心的带头人、维护核心的传班人,成为加强政治建设的重要力量。二是突出抓好思想建设这个根本。认真开展以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容的“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入开展大学习大讨论,引导老同志珍惜光荣历史、不忘革命初心、永葆政治本色。三是把组织力提升作为重点。进一步严密组织体系,严格制度落实,创新工作举措,全面增强离退休干部党组织的组织领导力。结合党建工作新要求,与9类党支部规范化建设标准对接,修订完善离退休干部“示范党支部”考核标准,稳步推进第二批示范党支部创建。建立离退休干部党组织工作经费保障机制,明确发放标准、经费渠道,出台相关文件,提供政策支持,推进全省离退休干部党建工作全面进步、全面过硬。四是建立离退休干部党建工作机构,筹备成立云南省委离退休干部党工委。
  3.认真抓好为党和人民事业增添正能量活动。把握新中国成立70周年的时间节点,围绕“增添正能量·共筑中国梦”的主题,紧贴云南全力打造“三张名片”的实际,组织全省离退休干部开展正能量活动。结合新中国成立70周年的重大时间节点,开展“我看云南70年变化”专题调研。以“围绕“云岭银发助力新跨越”主题实践,印发实施“万名离退休干部助力脱贫攻坚”三年行动计划,突出“精准脱贫”“乡村振兴”“全面小康”三个主要内容,使老干部工作贴近中心、融入中心、服务中心。适时组织举办全省离退休干部先进党支部和先进个人评选活动。
    4.认真抓好离退休干部精细化服务和管理。精准落实阅读文件、听报告、参加重要会议活动、通报情况、参观学习等政治待遇八项制度。精准统筹省直单位易地安置离休干部慰问工作,组织开展好走访慰问。精准做好省属困难企事业单位离休干部医疗统筹费、参照补贴费的减免工作,落实好离休干部和遗属生活待遇,做好特困老干部帮扶。精准做好《关于调整提高我省建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助标准的通知》(云组通〔2018〕47号)的落实工作,确保政策执行到位。积极探索“互联网+老干部服务”工作,在购买服务、智慧服务、精准化服务老干部上有新举措。
    5.认真抓好老干部工作重点课题调研。重点抓好中组部下达的“提升离退休干部党组织组织力问题研究”和“树立精准理念提高老干部工作质量和水平问题研究”2个重点课题,以及“云南省异地居住离退休干部及流动老党员服务管理工作研究”1个自选课题的调研。各地各单位可结合实际,参考确定调研课题。
    6.认真抓好老干部工作部门自身建设。加强老干部工作部门政治建设,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。围绕专业化建设,继续依托国内名校开展老干部工作者能力素质培训。召开挂靠协会和有经费往来协会座谈会,讲解宣传有关政策,加强管理和引导。办好老干部工作部门信息宣传培训班和统计培训班,抓好年度离退休干部统计和老干部工作目标管理责任制考核。深入研究和推进老干部工作部门信息化建设。扎实推进“双联系一共建双推进”工作,设立省委老干部局“启程”助学金,有力推进挂联点脱贫攻坚、乡村振兴工作。
  二、预算单位基本情况
  云南省老干部党校与局机关合署办公,未独立核算,经费预算编制纳入局机关统一编制。局机关是财政全供给行政单位,云南省老干部党校是财政全供给参公管理事业单位。
  我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
  在职人员编制51人,其中:行政编制 47人,事业编制4人。在职实有46人,其中: 财政全供养46人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
  离退休人员40人,其中: 离休 6人,退休 34人。
  车辆编制5辆,实有车辆5辆。
  三、预算单位收入情况
  (一)部门财务收入情况
  2019年部门财务总收入3,337.81万元,其中:一般公共预算财政拨款3,337.81万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
  (二)财政拨款收入情况
  2019年部门财政拨款收入3,337.81万元,其中:本年收入3,337.81万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,337.81万元(本级财力3,334.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿3.00万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
  四、预算单位支出情况
  2019年部门预算总支出3,337.81万元。财政拨款安排支出 3,334.81万元,其中,基本支出1,169.83万元,项目支出2,164.98万元。
  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休4.43万元,主要用于局机关离退休人员特需费、书报费、公用活动经费。
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构1,418.78万元,主要用于:一是工资福利和单位公用支出,保障老干部工作部门日常工作的开展;二是组织老干部健康休养和看望慰问活动支出。
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出96.98万元,主要用于缴纳局机关及省老干部党校在职人员基本养老保险费。
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1,741.73万元,主要用于:一是云南省老干部党校工资福利和单位公用支出;二是对特别困难的老干部进行帮扶;三是对已故离休干部无固定收入配偶的生活补助费;四是对生病住院老干部看望慰问及老红军遗属医药费补助。
  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金72.89万元,主要用于缴纳局机关及省老干部党校在职人员住房公积金。
  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  工资福利支出829.32万元(其中:基本支出829.32万元,项目支出0万元)。
  商品和服务支出707.40万元(其中:基本支出340.51万元,项目支出366.89万元)。
  对个人和家庭的补助1,798.09万元(其中:基本支出0万元,项目支出1,798.09万元)。
  五、省对下专项转移支付情况
  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
  部门没有列入省对下专项转移支付项目。
  (二)与中央配套事项
  部门无与中央配套事项。
  (三)按既定政策标准测算补助事项
  部门无按既定政策标准测算补助事项。
  六、政府采购预算情况
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,主要是办公设备购置采购。采购预算资金5.10万元,其中:财政拨款5.10万元。
  七、预算收支增减变化情况说明
  (一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
  中共云南省委老干部局(本级)2019年度“三公”经费财政拨款预算安排27.80万元,其中:因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行维护费17.90万元,公务接待费4.90万元。
  2019年度“三公”经费预算数比2018年预算数增加0.30万元,增加的主要原因是公务用车运行维护费比上年增加,具体情况如下:
  1.因公出国(境)费:2019年我局因公出国(境)费预算5万元,与2018年预算相同,主要用于学习交流退休公务员养老服务、医疗保障等制度,参观老年公寓等设施。
  2.公务用车购置和运行维护费:2019年我局公务用车购置费0万元,与去年相同;公务用车运行维护费17.90万元,比2018年预算增加0.40万元,增加的主要原因是车辆购置时间长,维修保养费用增加,2018年实际发生的公务用车运行维护费比预算数增加,所以2019年预算数比上年略有增加。
  3.公务接待费:2019年我局公务接待费预算4.90万元,比2018年预算减少0.10万元,主要原因是严格执行厉行节约原则,控制接待费用。
  (二)基本支出预算变化情况及原因说明
  2019年基本支出预算1,169.83万元,2018年基本支出预算1,109.57万元,比上年增加60.26万元,同比增长5.43%,增加的主要原因是在职人员工资福利支出正常增长。
  (三)项目支出预算变化情况及原因说明
  2019年项目支出预算2,164.98万元,2018年项目支出预算1,881.00万元,比上年增加283.98万元,同比增长15.10%,增加的主要原因是:特困老干部帮扶专项经费比上年增加300万元,困难老干部特支费及遗属生活补助经费项目合并后,略有调减。
  八、其他公开信息
  (一)专业名词解释
  1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
  2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
  3.财政拨款收入:是由省级财政拨款形成的部门收入,不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度,财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。
  4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
  5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  6.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
  7.项目支出预算:是部门预算的组成部分,是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。
  8.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  9.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (二)机关运行经费安排
  2018年机关运行性学家们支出223.75万元,2019年机关运行经费支出340.51万元,比上年增加116.76万元,同比增长52.18%。增加的主要原因:增加了部门预算机动经费。
  (三)国有资产占用情况
  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  (四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
       根据部门职能职责及行业发展规划,省委老干部局编制了2019年部门整体支出总目标,涉及局机关的有三项:一是加强离退休干部思想政治工作。按要求落实好离退休干部参加政治理论,按规定看文件、听报告、参加重要会议和重要活动,通报重要情况、组织省内健康休养和省外参观学习,重大节日期间走访慰问等制度。二是落实离退休干部的生活待遇。认真落实离休干部离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制,落实好提高离退休干部公用经费、特需经费、已故离休干部无固定收入配偶生活补助费标准及建初退休干部生活补助正常调整机制等政策,做好易地安置离休干部服务管理工作。三是强化部门自身建设。突出思想政治建设,切实增强“四个自信”、树牢“四个意识”,加强学习培训,提高老干部工作者能力素质,强化机关内部建设,树立良好影响。
  根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解部门年度重点工作任务,根据《云南省省级预算绩效跟踪暂行办法》要求,切实做好2019年省级财政预算绩效跟踪工作,提高财政资金使用绩效,确保项目实现预期目标。根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》做好2018年部门整体支出绩效自评和重点项目支出绩效自评工作,充分运用自评结果,并在规定网站上公开预算绩效信息。本部门今年将进一步完善预算绩效管理制度,按照绩效管理制度开展绩效管理工作,更好的发挥财政资金的效益。

       
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