中国共产党云南省委员会老干部局2017年度部门决算 - 公示·任免 - 云南老干部工作网
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中国共产党云南省委员会老干部局2017年度部门决算
更新时间:2018-08-06 11:52:39来源:云南老干部网阅读:
  第一部分  部门概况
 
  一、主要职能
 
  二、部门基本情况
 
  第二部分 2017年度部门决算表
 
  一、收入支出决算总表
 
  二、收入决算表
 
  三、支出决算表
 
  四、财政拨款收入支出决算总表
 
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  八、财政专户管理资金收入支出决算表
 
  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
  第三部分  2017年度部门决算情况说明
 
  一、收入决算情况说明
 
  二、支出决算情况说明
 
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
  第四部分  名词解释
 
  第一部分  部门概况
 
  一、主要职能
 
  (一)主要职能
 
  1.贯彻执行中共中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全省老干部的宏观管理;指导、协调、检查、督促全省各级老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。
 
  2.制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向省委、省政府提出意见和建议。
 
  3.抓好老干部政治待遇的落实,切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部发挥作用;负责老干部工作的舆论宣传。
 
  4.抓好老干部生活待遇的落实,针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题,研究和制定有关政策和措施,并督促检查落实。
 
  5.负责处理老干部来信来访,指导全省老干部工作部门的信访工作。
 
  6.指导和抓好全省老干部活动中心、老年大学、干休所的建设、管理和服务工作;抓好老干部工作部门的自身建设;管理各直属单位。
 
  7.对全省老干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与省委交办的重要丧事活动。
 
  8.负责完成省委和省委组织部交办的其它工作任务。
 
  (二)2017年度重点工作任务介绍
 
  在省委、省政府的坚强领导下,在中组部老干部局和省委组织部的指导下,省委老干部局坚持以党的十九大精神为指引,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习全国、全省老干部工作“双先”表彰大会精神,全面落实中办发〔2016〕3号和云办发〔2016〕39号文件精神,牢固树立为党和人民事业增添正能量价值取向,抢抓机遇、担当作为,较好地完成了全年工作任务。
 
  1.以学促做,跟随党的十九大走进新时代。把理论武装作为首要任务,认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想,及时传达学习党的十八届六中全会精神,扎实开展省第十次党代会精神宣讲,深入学习贯彻全国、全省老干部工作“双先”表彰大会精神。党的十九大胜利闭幕后,把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务抓紧抓实抓好,推动习近平新时代中国特色社会主义思想在党员干部头脑中扎根,自觉维护习近平总书记作为党中央核心、全党核心的地位。
 
  2.多策并举,为党和人民事业增添正能量活动取得新成绩。实行局领导一对一定点指导,按照一点一特色的目标,扎实抓好5个省级正能量活动示范点的样板打造。深入总结“畅谈”“建言”活动成果,继续开展“畅谈云岭新变化、展望云岭新发展”征文活动,组织“走三迤、看发展、话变化”省情考察,举办“银发聚力彩云南”主题文化活动,实施云岭银发志愿者服务活动。一是深入开展“畅谈”“建言”活动;二是扎实推进银发人才二次开发工程,引导老同志参与云南实践;三是扎实抓好“发声点赞”平台建设,引导老同志讲好云南故事。
 
  3.示范引领,离退休干部思想政治建设和党组织建设达到新高度。坚持把创建离退休干部“示范党支部”作为重要抓手,实行省州县三级联动,推动全省离退休干部思想政治建设和党组织建设不断向纵深发展。一是推进全面从严治党在离退休干部基层党组织延伸。突出政治功能,推动全面从严治党,在离退休干部基层党组织落地见效;二是认真履行抓好离退休干部思想政治教育主体责任。把强化思想理论武装放在突出位置,不断筑牢广大老同志“四个意识”;三是坚持抓点拓面,不断加强活动阵地、学习阵地建设,适应离退休干部的现实需求。充分发挥活动阵地,巩固老年大学示范校创建成果,开展示范活动中心创建工作,充分发挥学习阵地对老同志的集聚引领作用。
 
  4.落细落小,建构离退休干部服务管理体系实现新进步。始终把“让党放心、让老同志满意”作为工作的出发点和落脚点,把党中央和省委的深切关爱转化为具体的政策措施,建构起离退休干部服务管理体系,用心用情用力做好服务保障工作。一是抓好云办发〔2016〕39号文件配套政策的贯彻落实;二是审核拨付省直单位离退休人员生活补助;三是进一步完善省级离退休干部巡诊制度;四是加强检查指导,进一步完善特困老干部帮扶机制;五是认真做好易地安置走访慰问工作;六是改善医疗保障条件,方便老干部就医就诊;七是完善老干部善后工作政策;八是提高离休干部护理费标准;九是完善省级离退休干部信息报送制度;十是重关怀,做好重大节日走访慰问工作;十一是抓管理,确保各项经费使用规范。
 
  5.奋勇争先,离退休干部工作系列品牌计划取得新发展。全省老干部工作部门用心思谋、精心培育、真心呵护,打造了一批既有云南特色、又有广泛指导借鉴意义的老干部工作“创新案例”和“特色品牌”,真正体现出老干部工作的“云南情怀”“云南声音”“云南味道”。一是精心办好“云岭·金色时光”主题刊物、网站、微信公众号媒体集群;二是认真组织“云岭银潮之声”大讲坛;三是积极创建“云岭敬老爱心服务站”;四是深入开展“云岭爱老志愿者活动”;五是努力建设老干部工作“云岭铁军”。
 
  6.从严从实,离退休干部工作部门自身建设呈现新面貌。认真对照党的十九大要求,着力提升“八个本领”,增强服务离退休干部的能力和水平。一是抓实局机关党的建设,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化;二是抓好干部队伍建设;三是推进机关文化建设。
 
  二、部门基本情况
 
  (一)部门决算单位构成
 
  纳入中国共产党云南省委员会老干部局2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位1个。分别是:
 
  1.中国共产党云南省委员会老干部局(本级);
 
  2.工人新村干休所;
 
  3.翠湖干休所;
 
  4.黑龙潭干休所;
 
  5.云南老年大学;
 
  6.云南省省直企业离休干部工作办公室;
 
  7.云南省老干部活动中心。
 
  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
 
  中国共产党云南省委员会老干部局2017年末实有人员编制207人。其中:行政编制46人(含行政工勤编制8人),事业编制161人(含参公管理事业编制79人);在职在编实有行政人员46人(含行政工勤人员7人),事业人员115人(含参公管理事业人员54人)。
 
  离退休人员194人。其中:离休10人,退休184人。
 
  实有车辆编制42辆,在编实有车辆27辆。
 
  第二部分 2017年度部门决算表
 
  (详见附件)
 
  第三部分 2017年度部门决算情况说明
 
  一、收入决算情况说明
 
  中国共产党云南省委员会老干部局2017年度收入合计111,065.36万元。其中:财政拨款收入104,856.51万元,占总收入的94.41%;经营收入6,208.85万元,占总收入的5.59%。与上年对比,收入增加56,184.95万元,同比增长102.38%。其中:财政拨款收入增加51,571.49万元,经营收入增加4,613.47万元。财政拨款收入增加的主要原因:一是省级机关事业单位离退休人员提高生活补助费标准提高;二是省老干部活动中心呈贡基地改扩建项目收入增加。经营收入增加的主要原因是2017年省老干部活动中心将省老干部医院收支纳入部门预算收支。
  二、支出决算情况说明
 
  中国共产党云南省委员会老干部局2017年度支出合计103,343.59万元。其中:基本支出96,481.17万元,占总支出的93.36%;项目支出3,427.83万元,占总支出的3.32%;经营支出共3,434.59万元,占总支出的3.32%。与上年对比,支出增加47,201.14万元,同比增加84.07%。支出增加的主要原因是省级机关事业单位离退休人员生活补助费标准提高。
  (一)基本支出情况
 
  2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,905.17万元。与上年对比增加425.62万元,增加的主要原因是:在职人员正常增资及改革性补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,669.18万元,占基本支出的1.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出235.99万元,占基本支出的0.24%。
 
  对个人和家庭的补助支出 94,575.99万元,占我单位基本支出的98.03%,主要用于离退休费、抚恤费、住房公积金、全省离退休人员提高生活补助费等支出。与上年对比增加46,767.84万元,增加的主要原因是:全省离退休人员生活补助费标准提高。
  (二)项目支出情况
 
  2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,315.51万元,占项目支出的67.55%。与上年对比增加310.11万元,增加的主要原因:一是已故离休干部无固定收入配偶生活补助费标准提高,经费支出增加;二是特困老干部帮扶经费比上年增加100万元;三是增加离退休干部“双先表彰”经费30万元;四是增加省老年书画协会换届及活动经费30万元。基本建设支出1,112.32万元(省老干部活动中心呈贡基地项目建设支出),占项目支出的32.45%,与上年相比减少1069.66万元,减少的主要原因是:呈贡基地建设在2016年底主体工程己大面积完成了施工并己按合同支付合同进度款,2017年主体工程主要进行收尾工作,供电、室外等相关配套工作,由于市政道路规划占用通道以及旧楼房拆迁进度慢的原因,耽误了工期,影响款项支付进度。
  (三)经营支出情况
 
  2017年经营支出是3,434.59万元,2016年经营支出是2,667.37万元,比上年增加767.22万元,差异率为28.76%,主要原因是:省老干部活动中心2017年将省老干部医院纳入部门预算。
 
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
  中国共产党云南省委员会老干部局2017年度一般公共预算财政拨款支出99,909.00万元,占本年支出合计的96.68%。与上年对比增加46,623.98万元,增加的主要原因是:全省离退休人员生活补助费标准提高。
 
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 
  1.社会保障和就业支出99,787.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.88%。主要用于人员工资发放、机构正常运转支出、全省离退休人员生活补助费发放、基本建设支出等。
 
  2.住房保障支出121.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,主要用于缴纳职工住房公积金。
 
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
 
  中国共产党云南省委员会老干部局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92.62万元,支出决算为29.62万元,完成预算的31.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.17万元,完成预算的23.40%;公务用车购置及运行费支出决算为26.43万元,完成预算的32.41%;公务接待费支出决算为2.02万元,完成预算的33.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是年初安排的因公出国(境)人员因身体原因未能按时出国,只发生了前期签证、保险等费用;二是公车改革后,车辆减少,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆,比上年减少23辆;三是公务接待批次和人数都比上年减少。
 
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少49.88万元,下降62.74%。其中:因公出国(境)费支出决算减少6.13万元,下降83.97%;公务用车购置及运行费支出决算减少40.11万元,下降60.28%;公务接待费支出决算减少3.64万元,下降64.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是年初安排的因公出国(境)人员身体原因未能按时出国,只发生了前期费用;二是公车改革,车辆减少,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆,比上年减少30辆;三是公务接待批次和人数都比上年减少。
 
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
 
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出1.17万元,占3.95%;公务用车购置及运行维护费支出26.43万元,占89.23%;公务接待费支出2.02万元,占6.82%。具体情况如下:
 
  1.因公出国(境)费支出1.17万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。2017年省委老干部局组织1个团组赴俄罗斯、瑞典、芬兰学习交流退休公务员养老服务、医疗保障等制度,参观老年公寓等设施,但因安排的出访人员身体原因无法按时出访,只发生了前期签证、保险等相关费用。
 
  2. 公务用车购置及运行维护费支出26.43万元。其中:
 
  公务用车购置支出0万元。
 
  公务用车运行维护支出26.43万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于老干部工作服务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 
  3.公务接待费支出2.02万元。其中:
 
  国内接待费支出2.02万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次158人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各省、州市、区县老干部局到我省开展走访慰问老干部或调研老干部工作等发生的接待支出。
 
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
  (一)机关运行经费支出情况
 
  中国共产党云南省委员会老干部局2017年机关运行经费支出231.78万元,与上年对比减少56.43万元,减少主要原因是办公费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费均比上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。
 
  (二)国有资产占用情况
 
  截至2017年12月31日,部门资产总额15,931.50万元,其中,流动资产9,888.42万元,固定资产6,037.28万元,无形资产3万元,其他资产2.80万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,030.85万元,其中:固定资产增加1,386.39万元。增加的主要原因是:云南省老干部活动中心云培大厦2016年维修改造,2017年工程完工办理竣工决算工作,将所涉及的云培大厦固定资产由“在建工程”科目转入了“固定资产”科目,故导致年末固定资产增加。处置车辆23辆,账面原值565.77万元;实现资产处置收入0.94万元。
 
  (三)政府采购支出情况
 
  2017年度,部门政府采购支出总额93.71万元,其中:政府采购货物支出82.40万元;政府采购服务支出11.31万元。
 
  (四)其他重要事项情况说明
 
  对我单位影响较大的支出:一是省直机关离退休人员和省属企事业单位离退休人员生活补助经费支出94,217.91万元,在我局部门决算中列支;二是省老干部活动中心呈贡基地改扩建项目经费支出1,112.32万元。
 
  (五)相关口径说明
 
  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 
  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 
  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
 
  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
  第四部分  名词解释
 
  财政拨款收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。
 
  经营收入:反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 
  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
 
  经营结余:是指事业单位在一定期间各项收入和支出相抵后的余额。
 
  结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
 
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 
  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 
  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
  工资福利支出:反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
 
  商品和服务支出:反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额,包括办公费、差旅费、劳务费等。
 
  对个人和家庭的补助支出:反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额,主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
 
  附件:中国共产党云南省委员会老干部局决算公开表
 
  中国共产党云南省委员会老干部局
 
  2018年8月3日
 

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